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Informações Gerais
Despesa
Página atualizada em 10/2021
A Goiasgás não realiza transferências obrigatórias, constitucionais e legais, e voluntárias.
A Goiasgás não realiza aquisições e/ou contratações por intermédio de Atas de Adesão – SRP.
| Data | Forma de Pagamento | Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição do Produto/Serviços | Nº do Processo | Procedimento Licitatório | Natureza da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 009/2021 - Reunião Comercial em Brasília | DISP.126.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 795,62 |
| 30/09/2021 | Boleto Bancário | Fujioka Eletro Imagem S.A. | 01.008.713/0001-64 | Nota fiscal nº 607.983. Compra de 01 (um) equipamento de ar-condicionado Samsung 9.000 btus inverter | DISP.125.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.614,87 |
| 30/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 008/2021 - Visitas comerciais à indústrias diversas | DISP.124.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.767,91 |
| 30/09/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2021 - Competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 757,58 |
| 27/09/2021 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S.A. | 61.573.796/0001-66 | Renovação do seguro da sede da Goiasgás. Período: 10/10/2021 a 09/10/2022. Número da apólice: 5177202179180083182 | DISP.123.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 401,01 |
| 27/09/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 10339233/09/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência setembro/2021 | DISP.122.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 27/09/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 27.037, nota fiscal de serviço de comunicação nº 160.585 e fatura de serviço nº 8.326 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência setembro/2021 | DISP.121.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 |
| 22/09/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 |
| 21/09/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência outubro/2021 | DISP.120.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.359,00 |
| 20/09/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 12.335 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 203,29 |
| 20/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.119.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 299,66 |
| 20/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, referente à despesas com Uber e Correios | DISP.118.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 765,30 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.366 - Hospedagem de site por 12 (doze) meses | DISP.117.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 289,62 |
| 20/09/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.589 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,60 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.806,57 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.120,81 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.932 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16,31 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.932 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 50,57 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 16/09/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 15/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 006/2021 - Visitas comerciais à indústrias diversas | DISP.116.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.091,52 |
| 15/09/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira, conforme nota fiscal nº 011.783.489 Kabum Eletrônicos S/A. Compra de memória SSD para notebook | DISP.115.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 450,97 |
| 13/09/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 281.699 - Serviço de postagem no dia 20/08/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 119,14 |
| 10/09/2021 | Transferência Bancária | Casa Hidra Materiais para Construção Ltda | 01.143.897/0001-75 | Nota fiscal nº 907. Compra e troca de 13 lâmpadas na sede da Goiasgás | DISP.114.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 239,87 |
| 10/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , nota fiscal nº 1867. Almoço entre os Diretores André Macêdo e Marcelo Sousa, e o Presidente do Conselho de Administração Daniel Garcia | DISP.113.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 519,80 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.622 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 09/2021 | DISP.112.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 358,12 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.543, relatório de serviço nº 22.398 - Mensalidade para guarda de documentos, competência agosto/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 509 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência setembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 468,40 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 333.183 - Fatura de telefone fixo nº 2108950805830, competência agosto/2021 | DISP.111.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.356 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,80 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 658,53 |
| 08/09/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.154 - Serviços contábeis, competência julho/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/09/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 282,31 |
| 08/09/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência setembro/2021 | DISP.110.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 |
| 06/09/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 9802890/08/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/07/2021 a 20/08/2021 | DISP.109.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 315,95 |
| 06/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.779,37 |
| 06/09/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.075 - Manutenção na rede de informática, competência setembro/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 |
| 03/09/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 021984255/082021 - Fatura de telefone fixo, competência agosto/2021 | DISP.108.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 02/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.107.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 277,16 |
| 02/09/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2021 - Competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 966,96 |
| 02/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 005/2021 - Visitas técnicas à biodigestores | DISP.106.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.482,39 |
| 26/08/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.105.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 277,03 |
| 26/08/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 9675235/08/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência agosto/2021 | DISP.104.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 25/08/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 18.717, nota fiscal de serviço de comunicação nº 152.154 e fatura de serviço nº 8.005 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência julho/2021 | DISP.103.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 |
| 23/08/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.242,76 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 6.061,51 |
| 20/08/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.509 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 45,27 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.919 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 31,39 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.919 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10,13 |
| 17/08/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.101.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 810,07 |
| 17/08/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro,conforme nota fiscal nº 276.742, Coco Bambu Restaurante - Almoço com o Diretor Presidente e o Presidente do Conselho de Administração | DISP.102.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 358,04 |
| 17/08/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 003/2021 - Visita à indústrias e granja de porcos | DISP.100.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 651,65 |
| 17/08/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.589 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 08/2021 | DISP.99.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 447,66 |
| 17/08/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.691 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contratos vigentes | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 1.191,31 |
| 17/08/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência setembro/2021 | DISP.98.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.359,00 |
| 16/08/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência agosto/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 13/08/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Renovação do Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros, competência 2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 124,08 |
| 12/08/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.358, relatório de serviço nº 22.161 - Mensalidade para guarda de documentos, competência julho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 11/08/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 278.875 - Serviços de postagem no dia 14/07/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 68,18 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | A.R. Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli - ME | 17.052.231/0001-41 | Nota fiscal nº 480 - Renovação do certificado digital e-CPF A3 para o Secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, com validade de 12 meses | DISP.97.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 200,00 |
| 10/08/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.932 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 966,24 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.316 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência agosto/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,91 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 446,16 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 498 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência agosto/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 323.427 - Fatura de telefone fixo nº 2107950805183, competência julho/2021 | DISP.95.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,51 |
| 09/08/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência agosto/2021 | DISP.94.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 |
| 09/08/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 230,90 |
| 09/08/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.137 - Serviços contábeis, competência julho/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 06/08/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 9133867/07/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/06/2021 a 20/07/2021 | DISP.93.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 |
| 06/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.412,18 |
| 05/08/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.058 - Manutenção na rede de informática, competência agosto/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 |
| 05/08/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 021846979/072021 - Claro Internet 120GB, período de 20/06/2021 a 19/07/2021 | DISP.91.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 03/08/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.919 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 599,74 |
| 02/08/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação do Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, competência agosto/2021 | DISP.90.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 |
| 02/08/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.686 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato do Termo Aditivo ao contrato nº 002/2020-DAF com a empresa Wlib | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 187,69 |
| 02/08/2021 | Boleto Bancário | J Camara & Irmãos S.A. | 01.536.754/0001-23 | Nota fiscal nº 833.182 - Renovação da assinatura digital do jornal O Popular | DISP.89.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,80 |
| 30/07/2021 | Boleto Bancário | A.R. Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli - ME | 17.052.231/0001-41 | Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A3 e Token USB para o Conselheiro de Administração, Ricardo Ferreira, com validade de 12 meses | DISP.88.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 320,00 |
| 30/07/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata do Conselho de Administração, realizada em 28/07/2021, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 |
| 30/07/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2021 - Competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 387,31 |
| 28/07/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 002/2021 - Visita à indústrias | DISP.87.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 412,64 |
| 27/07/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação do Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, competência julho/2021 | DISP.86.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 544,00 |
| 27/07/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Nota fiscal nº 006 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 005 de 01/07/2021 á 20/07/2021. Parcela 5/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 6.451,61 |
| 26/07/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 8974074/07/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência julho/2021 | DISP.85.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 23/07/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 11.017, nota fiscal de serviço de comunicação nº 145.620 e fatura de serviço nº 7.171 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2021 | DISP.84.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 |
| 22/07/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira, e da Secretária Geral, Joyce Lara, competência agosto/2021 | DISP.83.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.906,00 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.203,98 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.112,36 |
| 20/07/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.450 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,60 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.715 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 215,19 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.715 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 69,41 |
| 16/07/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência julho/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.509 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 07/2021 | DISP.82.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 358,12 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 488 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência julho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 640,41 |
| 12/07/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira, referente ao pagamento de DARE para o registro da 29ª Assembleia Geral Extraordinária na JUCEG | DISP.81.21 | N/A | Despesas Administrativas | 655,00 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.140, relatório de serviço nº 21.930 - Mensalidade para guarda de documentos, competência junho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.282 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2021 | DISP.80.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,47 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 313.588 - Fatura de telefone fixo nº 2106950804270, competência junho/2021 | DISP.79.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 753,34 |
| 09/07/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 796, PDL Comércio e Representação Eireli | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,17 |
| 08/07/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.120 - Serviços contábeis, competência junho/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/07/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência julho/2021 | DISP.78.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 |
| 08/07/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 254,12 |
| 07/07/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 020643390/062021 - Claro Internet 120GB, período de 20/05/2021 a 19/06/2021 | DISP.77.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 07/07/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.041 - Manutenção na rede de informática, competência julho/2021 | DISP.76.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 |
| 07/07/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 8472178/06/2021 (Telefônica Brasil S.A. - Vivo) - Fatura de telefone celular, período de 21/05/2021 a 20/06/2021 | DISP.75.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 |
| 07/07/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.715 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 4.111,53 |
| 07/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.199,60 |
| 01/07/2021 | Boleto Bancário | Papelaria Dinâmica Ltda | 00.063.719/0003-33 | Nota fiscal nº 185.949 - Compra de material de escritório | DISP.74.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,00 |
| 30/06/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Nota fiscal nº 005 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 004 de 01/06/2021 á 30/06/2021. Parcela 4/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 |
| 30/06/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2021 - Competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 89,60 |
| 28/06/2021 | Boleto Bancário | PDL Comércio e Representação Eireli | 26.108.880/0001-08 | NF nº 796 - Compra de um HD Externo de 1 (um) TB | DISP.73.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 296,00 |
| 28/06/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira, e da Secretária Geral, Joyce Lara, competência julho/2021 | DISP.72.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.906,00 |
| 28/06/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 8240730/06/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência junho/2021 | DISP.71.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,82 |
| 22/06/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 |
| 21/06/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.551 - Publicação no Diário Oficial do Estado do Extrato da Carta de Renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Lener Jayme | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 200,38 |
| 18/06/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.396 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 23,74 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.017,95 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.173,76 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.469 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 31,76 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.469 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 98,45 |
| 16/06/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 16/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | Corpo de Bombeiros - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.414,43 |
| 16/06/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 4/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,06 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 6.192, nota fiscal de serviço de comunicação nº 141.696 e fatura de serviço nº 7.068 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2021 | DISP.70.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.450 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 02/06, 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06/2021 | DISP.69.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 447,66 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 483 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência junho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 305,73 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.925, relatório de serviço nº 21.710 - Mensalidade para guarda de documentos, competência maio/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 428.649 - Aquisição de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 App for Business, com validade de 19/03/2021 a 19/03/2022. Parcela 3/3 | DISP.46.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 702,94 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 514,38 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.225 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2021 | DISP.68.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,55 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 639,38 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 304.627 - Fatura de telefone fixo nº 2105950803071, competência maio/2021 | DISP.67.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 6.047.478, Certising Certificadora Digital S.A. | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 19,08 |
| 08/06/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.090 - Serviços contábeis, competência maio/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/06/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência junho/2021 | DISP.66.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 |
| 08/06/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 142,12 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 28ª AGE na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 7750804/05/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência maio/2021 | DISP.65.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 394,07 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.180,93 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.027 - Manutenção na rede de informática, competência junho/2021 | DISP.64.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 |
| 04/06/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao débito automático realizado pela Claro S/A em 04/06/2021 (NFST nº 019972019/052021) | DISP.63.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 31/05/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2021 - Competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 903,11 |
| 31/05/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira, referente ao pagamento da NF nº 106, NetFlora Comércio e Transporte de Flores - Compra de 01 (uma) coroa de flores para o velório do ex-Presidente da Goiasgás, Carlos Maranhão Gomes de Sá | DISP.62.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 280,00 |
| 31/05/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Nota fiscal nº 004 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 003 de 01/05/2021 á 31/05/2021. Parcela 3/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 |
| 31/05/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.469 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 1.881,18 |
| 31/05/2021 | Boleto Bancário | Centro de Saúde Climt Ltda | 29.608.224/0001-62 | Nota fiscal nº 3.901 - Exames demissionais e admissionais da colaboradora Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | DISP.61.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 86,19 |
| 26/05/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 7573321/05/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência maio/2021 | DISP.60.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 24/05/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo. Período de 08/04/2021 a 07/05/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira, e da Secretária Geral, Joyce Lara, competência junho/2021 | DISP.59.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.906,00 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.832,94 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.160 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 43,31 |
| 17/05/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 17/05/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 3/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,05 |
| 13/05/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 428.649 - Aquisição de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 App for Business, com validade de 19/03/2021 a 19/03/2022. Parcela 2/3 | DISP.46.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 702,95 |
| 12/05/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.719, relatório de serviço nº 21.497 - Mensalidade para guarda de documentos, competência abril/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 11/05/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 268.758 - Serviços de postagem no dia 20/04/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 56,09 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 467 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência maio/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 551,54 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 639,38 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.189 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2021 | DISP.58.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,72 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 294.119 - Fatura de telefone fixo nº 2104950802530, competência abril/2021 | DISP.57.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência maio/2021 | DISP.56.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.487,41 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 105,42 |
| 07/05/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.073 - Serviços contábeis, competência abril/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 07/05/2021 | Boleto bancário | Certisign Certificadora Digital S.A. | 01.554.285/0001-75 | NFSE nº 11.177.030 e NFE nº 6.047.478 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A3 e Token USB para a Secretária Geral, Joyce Lara, com validade de 36 meses | DISP.55.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 439,00 |
| 07/05/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Secretária Geral, Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência maio/2021 | DISP.54.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.336,00 |
| 07/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 |
| 06/05/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 7107796/04/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência abril/2021 | DISP.53.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 355,98 |
| 05/05/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.010 - Manutenção na rede de informática, competência maio/2021 | DISP.52.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.043,10 |
| 05/05/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao débito automático realizado pela Claro S/A em 05/05/2021 (NFST nº 019329104/042021) | DISP.51.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 30/04/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2021 - Competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 943,72 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,15 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 279,45 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 30/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 219,78 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,14 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 343,98 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 391,62 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 30/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 401,52 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 161,21 |
| 30/04/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Nota fiscal nº 003 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 002 de 01/04/2021 á 30/04/2021. Parcela 2/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 |
| 30/04/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.424.235 - Taxa de administração de contrato de estágio, competência abril/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 99,00 |
| 30/04/2021 | Boleto Bancário | Centro de Saúde Climt Ltda | 29.608.224/0001-62 | NF nº 3.645 - Audiomentria tonal e consulta ocupacional para rescisão do contrato de estágio da Micaela Santana de Souza | DISP.50.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 45,00 |
| 29/04/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 20ª AGO na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 |
| 28/04/2021 | Boleto Bancário | Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda | 00.424.275/0001-52 | Nota Fiscal nº 59.764 - Publicação das Demonstrações Financeiras de 2020, na edição de 26/03/2021 do Diário da Manhã | DISP.49.21 | Dispensa | Despesas com Publicações | 2.300,00 |
| 26/04/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 5.876, nota fiscal de serviço de comunicação nº 136.870 e fatura de serviço nº 7.056 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2021 | DISP.48.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 |
| 26/04/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6951067/04/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência abril/2021 | DISP.47.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 26/04/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.160 - Serviços advocatícios prestados em março/2021 | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 2.565,53 |
| 23/04/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 428.649 - Aquisição de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 App for Business, com validade de 19/03/2021 a 19/03/2022. Parcela 1/3 | DISP.46.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 702,95 |
| 22/04/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente, conforme relatório de viagem nº 01/2021 - Reunião com o Governador Ronaldo Caiado | DISP.45.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 234,73 |
| 22/04/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 10/03/2021 a 07/04/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.160 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 134,28 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.833,39 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 22.692 (Zênite Informação e Consultoria S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 28,35 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 22.692 (Zênite Informação e Consultoria S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 87,89 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 4.271 (Ernst & Young Auditores Independentes S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 238,96 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 4.271 (Ernst & Young Auditores Independentes S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 740,79 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 10.939 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,94 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 10.939 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 40,12 |
| 19/04/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência maio/2021 | DISP.44.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 |
| 19/04/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 2/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,05 |
| 16/04/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência abril/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 459 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência abril/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.513, relatório de serviço nº 21.285 - Mensalidade para guarda de documentos, competência março/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.385,16 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.157 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2021 | DISP.43.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,77 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 283.948 - Fatura de telefone fixo nº 2103950801913, competência março/2021 | DISP.42.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 571,22 |
| 08/04/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 130,16 |
| 08/04/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.051 - Serviços contábeis, competência março/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/04/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência abril/2021 | DISP.41.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.574,80 |
| 07/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 |
| 06/04/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6507238/03/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência março/2021 | DISP.40.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 |
| 05/04/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.991 - Manutenção na rede de informática, competência abril/2021 | DISP.39.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 |
| 05/04/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira, referente ao pagamento da NF nº 66.736, para compra de um smartphone, Samsung Galaxy S20, para o Diretor Administrativo Financeiro | DISP.38.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.609,10 |
| 01/04/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao débito automático realizado pela Claro S/A em 05/03/2021 (NFST nº 018047000/02/2021). Nota: o pagamento foi realizado em duplicidade, por este motivo a NFST nº 018772550/03/2021 do período 20/02/2021 a 1 | DISP.37.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 160,92 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 29/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 400,80 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,11 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 390,93 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 343,37 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,08 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 278,95 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 29/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 219,39 |
| 31/03/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | 418.712.738-03 | Nota fiscal nº 002 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 001 de 01/03/2021 á 31/03/2021. Parcela 1/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 |
| 31/03/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2021 - Competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 381,51 |
| 31/03/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.396.055 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência março/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 |
| 30/03/2021 | Boleto Bancário | Nexway S.A. | 13.488.508/0001-22 | Recibo nº FR-21-002790892 - Renovação de 05 (cinco) licenças antivírus da Kaspersky Total Security com validade de 01 (um) ano | DISP.36.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 157,90 |
| 30/03/2021 | Transferência bancária | Agência Goiás Propaganda Eireli | 33.667.290/0001-80 | Nota fiscal nº 825 - Diagramação para publicação das Demonstrações Financeiras no Diário Oficial do Estado de Goiás | DISP.35.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 505,75 |
| 29/03/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 1/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,05 |
| 26/03/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6253072/03/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência março/2021 | DISP.33.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 26/03/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 10.939 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 766,31 |
| 25/03/2021 | Boleto Bancário | B2W Companhia Digital | 00.776.574/0001-56 | Nota fiscal nº 60.844 - Compra de 01 (uma) webcam com microfone | DISP.32.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 117,08 |
| 25/03/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.319 - Publicação das Demonstrações Financeiras de 2020, na edição de 26/03/2021 do Diário Oficial do Estado de Goiás | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 7.870,63 |
| 25/03/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de Serviço de Comunicação nº 128.147 e fatura de serviço nº 87 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência março/2021 | DISP.31.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 |
| 22/03/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/02/2021 a 09/03/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 |
| 22/03/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência abril/2021 | DISP.30.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.832,94 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 5 (HUB 358 Gestão e Desenvolvimento de Negócios Sociedade Limitada Unipessoal) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 930,00 |
| 16/03/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência março/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 15/03/2021 | Boleto Bancário | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61.366.936/0001-25 | Nota fiscal nº 4.271 - Auditoria das demontrações contábeis do exercício de 2020 | 007/2020 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 14.154,76 |
| 12/03/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.306, relatório de serviço nº 21.078 - Mensalidade para guarda de documentos, competência fevereiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 |
| 11/03/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 260.275 - Serviço de postagem no dia 09/02/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 23,72 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 450 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência março/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 883,82 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 274.288 - Fatura de telefone fixo nº 2102950801318, competência fevereiro/2021 | DISP.29.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.121 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência março/2021 | DISP.28.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,80 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 656,74 |
| 08/03/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.034 - Serviços contábeis, competência fevereiro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/03/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência março/2021 | DISP.27.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.400,92 |
| 08/03/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 5840903/02/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência fevereiro/2021 | DISP.26.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 |
| 08/03/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 164,82 |
| 05/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 |
| 05/03/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 018047000/02/2021 - Fatura de internet 120GB do Diretor Presidente, Marcelo Alves. Período 20/01/2021 a 19/02/2021 | DISP.25.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 |
| 05/03/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.976 - Manutenção na rede de informática, competência março/2021 | DISP.24.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 |
| 04/03/2021 | Transferência Bancária | Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - Abegás | 62.567.821/0001-61 | Nota fiscal nº 1.136 - Curso online ''Fundamentos da Distribuição de Gás Canalizado" para o Diretor Presidente, Marcelo Alves. Período 01/03 a 05/03/2021 | DISP.23.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 712,50 |
| 01/03/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.375.509 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência fevereiro/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 |
| 01/03/2021 | Boleto Bancário | Policlínica Goiana LTDA | 17.735.661/0001-68 | Nota fiscal nº 19.104 - Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ? PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ? PCMSO | 001/2021 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.915,40 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 160,73 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 342,97 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,09 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 278,63 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 28/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 400,32 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,03 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 390,48 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 28/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 219,14 |
| 26/02/2021 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2021 - Competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 529,90 |
| 26/02/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 5627794/02/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência fevereiro/2021 | DISP.22.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 |
| 25/02/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 123.904 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência fevereiro/2021 | DISP.21.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 |
| 22/02/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/01/2021 a 06/02/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 |
| 22/02/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência março/2021 | DISP.20.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 |
| 22/02/2021 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência 2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.564,42 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.832,94 |
| 19/02/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdenciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.228 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 21,32 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 10.564 (Mello Pimentel Blanc e França Advogados) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 131,95 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 10.564 (Mello Pimentel Blanc e França Advogados) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,56 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 5 (HUB 358 Gestão e Desenvolvimento de Negócios Sociedade Limitada Unipessoal). | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 300,00 |
| 18/02/2021 | Boleto bancário | Mateus da Silva | 047.746.646-00 | Nota Fiscal nº 429.434 - Despesas com cartório no mês de janeiro/2021 | DISP.19.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 16,56 |
| 17/02/2021 | Boleto Bancário | Zênite Informação e Consultoria S/A | 86.781.069/0001-15 | Curso "As Contratações das Estatais -Questões fundamentais e polêmicas do dia a dia das licitações e dos contratos e da aplicação da Lei nº 13.303/2016" para a Gerente Financeira. Período 08/03 á 12/03/2021 | DISP.18.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.890,00 |
| 17/02/2021 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência fevereiro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 12/02/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.086, relatório de serviço nº 20.857 - Mensalidade para guarda de documentos, competência janeiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 102,12 |
| 11/02/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 257.332 - Serviços de postagem no dia 12/01/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 146,05 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - ICMS sobre nota fiscal nº 2.362, Brazuca Comércio de Produtos de Informática | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 72,17 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 573,81 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 446 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência fevereiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.087 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência fevereiro/2021 | DISP.17.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,95 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2101950800980, competência janeiro/2021 | DISP.16.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 527,20 |
| 08/02/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.018 - Serviços contábeis, competência janeiro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/02/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 5238560/01/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência janeiro/2021 | DISP.15.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 463,95 |
| 08/02/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência fevereiro/2021 | DISP.14.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.400,92 |
| 08/02/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 238,45 |
| 05/02/2021 | Transferência Bancária | HUB 358 Gestão e Desenvolvimento de Negócios Sociedade Limitada Unipessoal | 37.568.043/0001-88 | Nota fiscal nº 5 - Projeto conceitual de rede de distribuição para dimensionamento e traçado do ramal | TCI nº 2 | Dispensa | Despesas Administrativas | 18.370,00 |
| 05/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 |
| 05/02/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.962 - Manutenção na rede de informática, competência fevereiro/2021 | DISP.13.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 |
| 01/02/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.345.292 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência janeiro/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,06 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 27/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 218,85 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 160,51 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 27/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 399,78 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 342,51 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 40,98 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 389,95 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 278,25 |
| 29/01/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 10.564 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 2.521,11 |
| 29/01/2021 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2021 - Competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 556,30 |
| 29/01/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | 287.163.611-72 | Reembolso ao Diretor Presidente, conforme nota fiscal nº 33.816, referente a compra de um modem e roteador 4G ZTE MF253V BCO IMP | DISP.12.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 359,00 |
| 26/01/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 15363186/01/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência janeiro/2021 | DISP.11.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 209,01 |
| 25/01/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 119.096 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência janeiro/2021 | DISP.10.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 |
| 22/01/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.075 - Parcela 2/2 referente ao serviço de implementação da área restrita no Website da Goiasgás | DISP.09.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 895,21 |
| 22/01/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/12/2020 a 08/01/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.228 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 20/01 e 27/01/2021 | DISP.08.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 168,49 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência fevereiro/2021 | DISP.07.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 |
| 20/01/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.174 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 53,30 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.514,58 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário, competência 13/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.785,23 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 |
| 18/01/2021 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência janeiro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 |
| 12/01/2021 | Boleto Bancário | MercadoPago.com Representações Ltda | 10.573.521/0001-91 | Nota fiscal nº 2.362, Brazuca Comercio de Produtos de Informática Ltda - Compra de 01 (uma) bateria para notebook Dell, modelo Inspiron 15 5567 | DISP.06.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 569,00 |
| 12/01/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 15.866, relatório de serviço nº 20.632 - Mensalidade para guarda de documentos, competência dezembro/2020 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 81,23 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 423 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência janeiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.051 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência janeiro/2021 | DISP.05.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,95 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 443,89 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 252.654 - Serviços de postagem nos dias 26/11 e 17/12/2020 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 304,26 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 615,85 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2012950800861, competência dezembro/2020 | DISP.04.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 31,90 |
| 08/01/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.002 - Serviços contábeis, competência dezembro/2020 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 |
| 08/01/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 317,69 |
| 08/01/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência janeiro/2021 | DISP.03.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.400,92 |
| 07/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.251,31 |
| 06/01/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 4548695/12/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência dezembro/2020 | DISP.02.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 496,56 |
| 05/01/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.947 - Manutenção na rede de informática, competência janeiro/2021 | DISP.01.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 30/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,92 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 29/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,92 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 26/32) | N/A | Despesas com Tributos | 399,20 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 30/60) | N/A | Despesas com Tributos | 389,40 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 30/60) | N/A | Despesas com Tributos | 17,04 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 30/60) | N/A | Despesas com Tributos | 160,27 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 30/60) | N/A | Despesas com Tributos | 342,03 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 29/60) | N/A | Despesas com Tributos | 389,40 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 30/60) | N/A | Despesas com Tributos | 277,86 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 25/32) | N/A | Despesas com Tributos | 399,20 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 29/60) | N/A | Despesas com Tributos | 342,03 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 29/60) | N/A | Despesas com Tributos | 277,86 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 26/32) | N/A | Despesas com Tributos | 218,53 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 29/60) | N/A | Despesas com Tributos | 17,04 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 25/32) | N/A | Despesas com Tributos | 218,53 | |
| 30/12/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 29/60) | N/A | Despesas com Tributos | 160,27 | |
| 30/12/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2020 - Competência 12/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 569,77 | |
| 30/12/2020 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.318.628 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência dezembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/12/2020 | Boleto bancário | Centro de Saúde CLIMT Ltda | 29.608.224/0001-62 | Nota fiscal nº 3.182 - Exames periódicos e audiometria | Dispensa | Serviços de Terceiros | 129,29 | |
| 28/12/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 15196830/12/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência dezembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 261,14 | |
| 28/12/2020 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 114.685 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência dezembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 28/12/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme nota fiscal nº 22, referente à despesas com alimentação | N/A | Despesas Administrativas | 875,71 | |
| 22/12/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.042 - Entrada de 50% referente ao serviço de implementação da área restrita no Website da Goiasgás | Dispensa | Serviços de Terceiros | 895,58 | |
| 22/12/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/11/2020 a 08/12/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 21/12/2020 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | Taxa para alteração dos dados cadastrais da Diretoria no Sistema REDESIM | N/A | Despesas com Tributos | 150,55 | |
| 21/12/2020 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência janeiro/2021 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 | |
| 18/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento do 13° salário, competência 13/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.491,20 | |
| 18/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.513,98 | |
| 18/12/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.129 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 42,64 | |
| 18/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 18/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 10.023 - Mello Pimnetel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 150,00 | |
| 18/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 10.023 - Mello Pimnetel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 465,00 | |
| 18/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 17,16 | |
| 16/12/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência dezembro/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | |
| 14/12/2020 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 15.654, relatório de serviço nº 20.412 - Mensalidade para guarda de documentos, competência novembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 81,23 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.174 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 02/12, 09/12, 16/12, 22/12 e 29/12/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 416,89 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata do Conselho de Administração na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 633,00 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 416 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência dezembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 905,89 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.021 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência dezembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 242,05 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2011950799907, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | |
| 10/12/2020 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência dezembro/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 508,67 | |
| 08/12/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.970 - Serviços contábeis, competência novembro/2020 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 08/12/2020 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência dezembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,82 | |
| 08/12/2020 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência novembro/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 262,10 | |
| 07/12/2020 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.249,97 | |
| 07/12/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 1072972/11/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 07/12/2020 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.928 - Manutenção na rede de informática, competência dezembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 01/12/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 010/2020 - Competência 11/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 209,67 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 28/60) | N/A | Despesas com Tributos | 160,05 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 28/60) | N/A | Despesas com Tributos | 341,57 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 28/60) | N/A | Despesas com Tributos | 17,02 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 28/60) | N/A | Despesas com Tributos | 277,48 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 24/32) | N/A | Despesas com Tributos | 398,65 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 28/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,87 | |
| 30/11/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 24/32) | N/A | Despesas com Tributos | 218,24 | |
| 30/11/2020 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.292.403 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 27/11/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 05/2020 - Reunião em Itumbiara, Projeto Can Pack | N/A | Despesas Administrativas | 570,40 | |
| 26/11/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14993084/11/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 295,19 | |
| 25/11/2020 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 110.005 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 24/11/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira, conforme relatório de viagem nº 07/2020 - Visita à cidade de Itumbiara com a Superintendência de Novos Negócios da SIC e Golar | N/A | Despesas com Viagens | 1.017,07 | |
| 23/11/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/10/2020 a 07/11/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | |
| 20/11/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.522,79 | |
| 20/11/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.128 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 42,64 | |
| 20/11/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 17,16 | |
| 20/11/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 20/11/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 9.890 - Mello Pimnetel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 465,00 | |
| 20/11/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 9.890 - Mello Pimnetel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 150,00 | |
| 20/11/2020 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência dezembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 19/11/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.115,64 | |
| 19/11/2020 | Boleto bancário | Certisign Certificadora Digital S.A. | 01.554.285/0001-75 | Compra de 01 (um) certificado digital A3 e Token USB - e-CNPJ | Dispensa | Despesas Administrativas | 489,00 | |
| 16/11/2020 | Boleto bancário | Mateus da Silva | 047.746.646-00 | Nota Fiscal nº 402.862 - Despesas com cartório, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,52 | |
| 12/11/2020 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 15.461, relatório de serviço nº 20.210 - Mensalidade para guarda de documentos, competência outubro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 101,37 | |
| 12/11/2020 | Boleto bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 412.443 - Compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 256,00 | |
| 11/11/2020 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 244.907 - Serviços de postagem no dia 16/10/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 102,43 | |
| 10/11/2020 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.241,14 | |
| 10/11/2020 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 406 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência novembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 10/11/2020 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.129 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 04/11, 11/11, 18/11 e 25/11/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 336,98 | |
| 10/11/2020 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2010950798572, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | |
| 10/11/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.989 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência novembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 10/11/2020 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência novembro/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 507,94 | |
| 09/11/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.952 - Serviços contábeis, competência outubro/2020 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 09/11/2020 | Transferência bancária | Diêgo Alves de Salles | 24.133.741/0001-09 | Nota fiscal nº 624 - Manutenção na impressora HP Laser Jet M127fn | Dispensa | Serviços de Terceiros | 200,00 | |
| 09/11/2020 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,82 | |
| 09/11/2020 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência outubro/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 373,49 | |
| 07/11/2020 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 06/11/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 06/2020 - Reunião com a GOLAR | N/A | Despesas Administrativas | 604,80 | |
| 06/11/2020 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 10.023 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.885,00 | |
| 06/11/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 3628349/10/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 05/11/2020 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.914 - Manutenção na rede de informática, competência novembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.104,85 | |
| 03/11/2020 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.260.731 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 27/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,99 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 27/60) | N/A | Despesas com Tributos | 341,08 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 27/60) | N/A | Despesas com Tributos | 388,32 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 23/32) | N/A | Despesas com Tributos | 398,07 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 26/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,99 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 26/60) | N/A | Despesas com Tributos | 388,32 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 26/60) | N/A | Despesas com Tributos | 341,08 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 23/32) | N/A | Despesas com Tributos | 217,93 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 27/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,81 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 22/32) | N/A | Despesas com Tributos | 217,93 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 27/60) | N/A | Despesas com Tributos | 159,82 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 27/60) | N/A | Despesas com Tributos | 277,09 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 26/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,81 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 22/32) | N/A | Despesas com Tributos | 398,07 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 26/60) | N/A | Despesas com Tributos | 159,82 | |
| 30/10/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 26/60) | N/A | Despesas com Tributos | 277,09 | |
| 30/10/2020 | Boleto bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 410.021 - Compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 52,00 | |
| 29/10/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2020 - Competência 10/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 545,56 | |
| 26/10/2020 | TED | Marcio Nunes Valadao ME | 12.991.347/0001-22 | Nota fiscal nº 15.939 - Manutenção de 02 (dois) extintores PO BC 6kg, 01 (um) extintor de incêndio CO² 4kg e 01 (um) reparo na válvula de CO². | Dispensa | Despesas Administrativas | 180,50 | |
| 26/10/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14695050/10/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 309,16 | |
| 26/10/2020 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 105.708 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 23/10/2020 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 9.890 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.885,00 | |
| 23/10/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referênte a despesas com viagem | N/A | Despesas com Viagens | 580,00 | |
| 22/10/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 06/09/2020 a 07/10/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 21/10/2020 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata do Conselho de Administração na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 633,00 | |
| 20/10/2020 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência novembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 20/10/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.030 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 44,84 | |
| 20/10/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.513,98 | |
| 20/10/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 20/10/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 17,16 | |
| 16/10/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.115,64 | |
| 16/10/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.953 - Serviços contábeis, competência agosto/2020 e setembro/2020 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 12.122,00 | |
| 15/10/2020 | Boleto bancário | Mateus da Silva | 047.746.646-00 | Nota Fiscal nº 395.029 - Despesas com cartório, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 43,08 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.068 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 341,38 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 157,95 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 15.250, relatório de serviço nº 20.021 - Mensalidade para guarda de documentos, competência setembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 398 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência outubro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.914, parcela 2/2 - Atualização no website da Goiasgás para adequá-lo a nova Metodologia de Avaliação da Transparência da CGE | Dispensa | Serviços de Terceiros | 885,52 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.958 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência outubro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência outubro/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 484,97 | |
| 13/10/2020 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2009950797598, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 30,61 | |
| 08/10/2020 | DOC | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referênte a contratação do Plano Profissional do Zoom, para realização de reuniões à distância | N/A | Despesas Administrativas | 883,41 | |
| 08/10/2020 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,82 | |
| 08/10/2020 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência setembro/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 243,58 | |
| 07/10/2020 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 06/10/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 3244912/09/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 285,98 | |
| 05/10/2020 | Boleto Bancário | Liberty Seguros S/A | 61.550.141/0001-72 | Renovação do seguro da sede da companhia. Apólice nº 1863622427 - Vigência 10/10/2020 a 10/10/2021 | Dispensa | Despesas Administrativas | 456,90 | |
| 05/10/2020 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.899 - Manutenção na rede de informática, competência outubro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 25/60) | N/A | Despesas com Tributos | 159,59 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 25/60) | N/A | Despesas com Tributos | 340,59 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 25/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,97 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 25/60) | N/A | Despesas com Tributos | 276,69 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 21/32) | N/A | Despesas com Tributos | 397,49 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 25/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,75 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 25/60) | N/A | Despesas com Tributos | 387,76 | |
| 30/09/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 21/32) | N/A | Despesas com Tributos | 217,62 | |
| 30/09/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2020 - Competência 09/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 791,66 | |
| 30/09/2020 | Boleto Bancário | Fabio Felipe Nascimento Junior Eireli | 29.962.667/0001-57 | Nota fiscal nº 4.517 - Compra de 01 (um) filtro de água para o purificador da Goiasgás | Dispensa | Despesas Administrativas | 150,00 | |
| 30/09/2020 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.233.474 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/09/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14427359/09/2020 - Fatura de telefone celular, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 294,18 | |
| 25/09/2020 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 101.717 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 23/09/2020 | Boleto bancário | Amultiphone Integradora de Soluções Unificadas Ltda - ME | 26.243.943/0001-39 | Nota fiscal nº 1.800 - Manutenção e reparo na central telefônica Corp 6000 na sede da Goiasgás | Dispensa | Despesas Administrativas | 466,08 | |
| 22/09/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 06/08/2020 a 05/09/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 | |
| 21/09/2020 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência outubro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 21/09/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.913 - Licença anual para hospedagem do website e e-mail no servidor | Dispensa | Serviços de Terceiros | 262,74 | |
| 18/09/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 17,16 | |
| 18/09/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.646,12 | |
| 18/09/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.728,41 | |
| 18/09/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.985 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 44,84 | |
| 17/09/2020 | Boleto bancário | Certisign Certificadora Digital S.A. | 01.554.285/0001-75 | Compra de 01 (um) certificado digital A3 e Token USB para o Diretor Presidente Marcelo Alves de Souza | Dispensa | Despesas Administrativas | 439,00 | |
| 16/09/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.115,64 | |
| 14/09/2020 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.030 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 02/09, 09/09, 16/09, 23/09 e 30/09/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 354,36 | |
| 14/09/2020 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 394 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência setembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 14/09/2020 | Boleto bancário | Certisign Certificadora Digital S.A. | 01.554.285/0001-75 | Compra de 02 (dois) certificados digitais A3 e Token USB para os conselheiros de Administração Rodrigo Costa Silveira e Paulo Henrique Magalhães | Dispensa | Despesas Administrativas | 878,00 | |
| 14/09/2020 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 15.028, relatório de serviço nº 19.802 - Mensalidade para guarda de documentos, competência agosto/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 11/09/2020 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | - | D.A.R.E. - Registro da 26ª AGE na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 633,00 | |
| 11/09/2020 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 238.039 - Serviços de postagem no dia 22/07/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 69,84 | |
| 10/09/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.914, parcela 1/2 - Atualização no website da Goiasgás para adequá-lo a nova Metodologia de Avaliação da Transparência da CGE | Dispensa | Serviços de Terceiros | 885,52 | |
| 10/09/2020 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 418,19 | |
| 10/09/2020 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2008950798732, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 194,20 | |
| 10/09/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.903 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 10/09/2020 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência setembro/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 471,11 | |
| 08/09/2020 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,82 | |
| 08/09/2020 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.884 - Manutenção na rede de informática, competência setembro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.119,10 | |
| 08/09/2020 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência agosto/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 177,27 | |
| 08/09/2020 | Boleto Bancário | Carlos dos Santos Silva | 041.392.841-10 | Nota fiscal nº 3 - Manutenção na rede elétrica da sede da Goiasgás | N/A | Despesas Administrativas | 150,00 | |
| 04/09/2020 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS, competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 890,87 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 24/60) | N/A | Despesas com Tributos | 159,35 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 23/60) | N/A | Despesas com Tributos | 159,35 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 20/32) | N/A | Despesas com Tributos | 396,91 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 19/32) | N/A | Despesas com Tributos | 396,91 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 24/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,94 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 23/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,94 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 24/60) | N/A | Despesas com Tributos | 387,20 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 23/60) | N/A | Despesas com Tributos | 387,20 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 24/60) | N/A | Despesas com Tributos | 340,10 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 23/60) | N/A | Despesas com Tributos | 340,10 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 24/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,69 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 23/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,69 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 24/60) | N/A | Despesas com Tributos | 276,29 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 23/60) | N/A | Despesas com Tributos | 276,29 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 20/32) | N/A | Despesas com Tributos | 217,30 | |
| 31/08/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 19/32) | N/A | Despesas com Tributos | 217,30 | |
| 31/08/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2020 - Competência 08/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 360,84 | |
| 31/08/2020 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.203.904 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/08/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 04/2020 - Reunião com a GOLAR | N/A | Despesas Administrativas | 720,66 | |
| 26/08/2020 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13988093/08/2020 - Fatura de telefone celular, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 291,94 | |
| 25/08/2020 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 97.653 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 25/08/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira, competência julho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 10,41 | |
| 24/08/2020 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | - | D.A.R.E. - Registro da 19ª AGO na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 633,00 | |
| 20/08/2020 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência setembro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 20/08/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência julho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 4.120,15 | |
| 20/08/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência julho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.911,57 | |
| 20/08/2020 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência julho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 17,16 | |
| 19/08/2020 | Boleto Bancário | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 02.292.266/0001-80 | Taxa para emissão da Certidão Negativa Estadual Cível de 1º grau do Sr. Marcelo Alves de Sousa | N/A | Despesas com Tributos | 50,54 | |
| 17/08/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.115,64 | |
| 13/08/2020 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | - | D.A.R.E. - Registro da 26ª AGE na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 633,00 | |
| 12/08/2020 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.985 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 05/08, 12/08, 19/08 e 26/08/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 354,36 | |
| 12/08/2020 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 14.810, relatório de serviço nº 19.587 - Mensalidade para guarda de documentos, competência julho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 11/08/2020 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 234.070 - Serviços de postagem no dia 26/06/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 65,44 | |
| 10/08/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.899 - Serviços contábeis, competência julho/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência julho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 442,97 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 386 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência agosto/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.859 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência agosto/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência agosto/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 456,19 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,82 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 22007950798349, competência julho/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 150,58 | |
| 10/08/2020 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência julho/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 146,69 | |
| 07/08/2020 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS, competência julho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.016,89 | |
| 06/08/2020 | DOC | Rodrigo de Pádua Arantes | 34.940.869/0001-38 | Nota fiscal nº 202.000.000.000.011 - Consultoria em engenharia de processo para levantamento de custo e projeção para o projeto BioGNL | Dispensa | Serviços de Terceiros | 500,00 | |
| 05/08/2020 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.870 - Manutenção na rede de informática, competência agosto/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 31/07/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2020 - Competência 07/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 336,96 | |
| 31/07/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.178.225 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência julho/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 27/07/2020 | Boleto bancário | J Câmara & Irmãos S.A. | 01.536.754/0001-23 | Nota fiscal nº 744.190 - Assinatura digital do Jornal O Popular - Período 23/07/2020 a 22/07/2021 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,80 | |
| 27/07/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13575221/07/2020 - Fatura de telefone celular, competência julho/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 27/07/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 93.508 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência julho/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 24/07/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira, competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 12,39 | |
| 22/07/2020 | Boleto bancário | Certisign Certificadora Digital S.A. | 01.554.285/0001-75 | Compra de 01 (um) certificado digital A3 e Token USB para o representante do Governo Marcio Cesar Pereira (SEDI) | Dispensa | Despesas Administrativas | 355,00 | |
| 22/07/2020 | Boleto bancário | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1107-33 | Nota fiscal nº 552.169 - Compra de 01 (um) notebook Lenovo Ideapad S145 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.438,95 | |
| 22/07/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/05/2020 a 05/06/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | |
| 20/07/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.890 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 20/07/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.383,36 | |
| 20/07/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 20/07/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 374 - Serviço de desmontagem e montagem de mesa | Dispensa | Serviços de Terceiros | 475,00 | |
| 20/07/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência agosto/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 16/07/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência julho/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.115,64 | |
| 13/07/2020 | TED | Lina Moreira Monteiro Bocchi | 30.901.476/0001-64 | Nota fiscal nº 39 - Serviço de tradução inglês-português do projeto GNL | Dispensa | Despesas Administrativas | 500,00 | |
| 13/07/2020 | Boleto bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 14.629, relatório de serviço nº 19.384 - Mensalidade para guarda de documentos, competência junho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 13/07/2020 | Boleto bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 230.897 - Serviços de postagem nos dias 27/05, 04/06 e 09/06/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 733,45 | |
| 13/07/2020 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 274.025 - Licença de uso mensal do software para emissão de NF-e | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,90 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 368,26 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 377 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência julho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 376 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência junho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 366 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência maio/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.834 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência julho/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 475,48 | |
| 10/07/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2006950797120, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 152,45 | |
| 08/07/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.882 - Serviços contábeis, competência junho/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 08/07/2020 | Boleto bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,82 | |
| 08/07/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência junho/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 207,57 | |
| 07/07/2020 | Boleto bancário | Goiás Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 02.292.266/0001-80 | Custas da tramitação do processo contra a GásLocal | N/A | Despesas com Tributos | 399,66 | |
| 07/07/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS, competência junho/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 06/07/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.856 - Manutenção na rede de informática, competência julho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 570,00 | |
| 02/07/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2020 - Competência 06/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 315,41 | |
| 01/07/2020 | Boleto bancário | Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - Abegás | 62.567.821/0001-61 | Nota fiscal nº 1.063 - Curso de Fundamentos da Distribuição de Gás Natural Canalizado | Dispensa | Despesas com Pessoal | 700,00 | |
| 30/06/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.151.392 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 26/06/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13179282/06/2020 - Fatura de telefone celular, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 25/06/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 89.680 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 25/06/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira, competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 21,54 | |
| 23/06/2020 | Boleto bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | - | D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros, Taxa de inspeção de funcionamento, competência 2020 | N/A | Despesas com Tributos | 118,71 | |
| 22/06/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência julho/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 22/06/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/05/2020 a 05/06/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | |
| 19/06/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.383,36 | |
| 19/06/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.873 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 19/06/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 19/06/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 16/06/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 16/06/2020 | Boleto bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | - | D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros, Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.353,26 | |
| 12/06/2020 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 14.431, relatório de serviço nº 19.176 - Mensalidade para guarda de documentos, competência maio/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 10/06/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 414,26 | |
| 10/06/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2005950797273, competência maio/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,96 | |
| 10/06/2020 | Boleto bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.890 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 04/06, 10/06, 18/06 e 25/06/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 10/06/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.811 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 10/06/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência junho/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 477,36 | |
| 08/06/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.848 - Serviços contábeis, competência maio/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 08/06/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência maio/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 177,67 | |
| 08/06/2020 | Boleto bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência junho/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,83 | |
| 05/06/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS, competência maio/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 05/06/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.841 - Manutenção na rede de informática, competência junho/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 570,00 | |
| 01/06/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.113.723 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência maio/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/05/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2020 - Competência 05/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 219,32 | |
| 26/05/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 12753046/05/2020 - Fatura de telefone celular, competência maio/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 25/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira, competência abril/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 21,21 | |
| 25/05/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 85.640 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 22/05/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/04/2020 a 06/05/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência abril/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.828 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 52,53 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 6.028 (Pastarosa Dedetizadora EIRELI) | N/A | Despesas com Tributos | 18,70 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência abril/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.383,36 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência abril/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre a nota fiscal nº 3.553, Ernst e Young Auditores Independentes | N/A | Despesas com Tributos | 229,77 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - CSRF sobre a nota fiscal nº 3.553, Ernst e Young Auditores Independentes | N/A | Despesas com Tributos | 712,30 | |
| 20/05/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza - Competência junho/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 18/05/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência maio/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 14/05/2020 | Boleto bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.873- Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 07/05, 14/05, 21/05 e 28/05/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 12/05/2020 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 14.199, relatório de serviço nº 18.952 - Mensalidade para guarda de documentos, competência abril/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 11/05/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência abril/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.304,19 | |
| 11/05/2020 | Boleto bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde - Competência maio/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,87 | |
| 11/05/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.785 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 11/05/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2004950797284- Competência abril/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,96 | |
| 11/05/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência maio/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 461,63 | |
| 08/05/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.825 - Serviços contábeis, competência abril/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 08/05/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência abril/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 171,33 | |
| 07/05/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência abril/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 05/05/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2020 - Competência março e abril/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 240,08 | |
| 05/05/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.826 - Manutenção na rede de informática, competência maio/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 570,00 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 18/32) | N/A | Despesas com Tributos | 198,00 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 22/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,80 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 18/32) | N/A | Despesas com Tributos | 215,51 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 22/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,35 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 22/60) | N/A | Despesas com Tributos | 337,29 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 22/60) | N/A | Despesas com Tributos | 158,01 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 22/60) | N/A | Despesas com Tributos | 384,00 | |
| 30/04/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 22/60) | N/A | Despesas com Tributos | 274,01 | |
| 30/04/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.094.824 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência abril/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 27/04/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 12298167/04/2020 - Fatura de telefone celular, competência abril/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,88 | |
| 27/04/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 82.313 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 24/04/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira - Competência março/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 28,27 | |
| 22/04/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/03/2020 a 06/04/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 | |
| 20/04/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.781 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 20/04/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento - Competência março/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.513,98 | |
| 20/04/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento - Competência março/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | |
| 20/04/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência março/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 17/04/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza - Competência maio/2020 | N/A | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 16/04/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência abril/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 15/04/2020 | Boleto bancário | Mateus da Silva | 047.746.646-00 | Nota Fiscal nº 355.479 - Despesas com cartório, competência março/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 13,26 | |
| 13/04/2020 | TED | Luz Publicidade Ltda | 34.270.942/0001-01 | Nota fiscal nº 51.827 - Publicação das demonstrações financeiras de 2019 no Diário Oficial do Estado de Goiás | Dispensa | Despesas com Publicações | 11.974,38 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 221.925- Serviços de postagem nos dias 27/02, 10/03 e 13/03/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 556,96 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas - Competência março/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 555,64 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 14.006, relatório de serviço nº 18.752 - Mensalidade para guarda de documentos, competência março/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.828- Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 02/04, 09/04, 16/04, 23/04 e 30/04/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 415,13 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 360 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência abril/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência abril/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 615,53 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2003950797613 - Competência março/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,96 | |
| 13/04/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.762 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 08/04/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.805 - Serviços contábeis, competência março/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 08/04/2020 | Boleto bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde - Competência abril/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.340,27 | |
| 08/04/2020 | TED | Ernst e Young Auditores Independentes | 61.366.936/0003-97 | Nota fiscal nº 3.553 - Auditoria das demonstrações financeiras do exercício social de 2019 | 001.2019 DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 13.610,34 |
| 08/04/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência março/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 269,95 | |
| 07/04/2020 | TED | Luz Publicidade Ltda | 34.270.942/0001-01 | Diferença do ISS retido incorretamente da nota fiscal nº 51.883, Luz Publicidade Ltda | Dispensa | Despesas com Publicações | 312,00 | |
| 07/04/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência março/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 06/04/2020 | TED | Luz Publicidade Ltda | 34.270.942/0001-01 | Nota fiscal nº 51.883 - Publicação das demonstrações financeiras de 2019 no jornal O Popular | Dispensa | Despesas com Publicações | 7.410,00 | |
| 06/04/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.808 - Manutenção na rede de informática, competência abril/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 01/04/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber e Rappi no mês de março de 2020 - Reuniões e serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 210,30 | |
| 01/04/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro referente a despesas com Uber no mês de março de 2020 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 41,92 | |
| 01/04/2020 | TED | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | 013.043.151-69 | Reembolso à Estagiária referente a despesas com Uber no mês de março de 2020 - Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 74,60 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 21/60) | N/A | Despesas com Tributos | 336,25 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 17/32) | N/A | Despesas com Tributos | 392,33 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 21/60) | N/A | Despesas com Tributos | 157,52 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 21/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,23 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 17/32) | N/A | Despesas com Tributos | 214,84 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 21/60) | N/A | Despesas com Tributos | 273,16 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 21/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,75 | |
| 31/03/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 21/60) | N/A | Despesas com Tributos | 382,82 | |
| 31/03/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme nota fiscal nº 5.503, Start Shop - Compra de material de higiene pessoal e limpeza | N/A | Despesas Administrativas | 431,00 | |
| 31/03/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.056.764 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência março/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/03/2020 | Boleto bancário | Nippon Ar Climatização Ltda | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal nº 4.306 - Retirada e instalação de ar condicionado na sede da Goiasgás | Dispensa | Serviços de Terceiros | 579,00 | |
| 26/03/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 11868951/03/2020 - Fatura de telefone celular, competência março/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 259,70 | |
| 25/03/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 17,49 | |
| 25/03/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 78.597 - Mensalidade de internet de fibra ótica - Competência março/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 23/03/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 06/02/2020 a 06/03/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 20/03/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.733 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 20/03/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.819,83 | |
| 20/03/2020 | Boleto bancário | Diego Alves de Sales | 24.133.741/0001-09 | Nota fiscal nº 505 - Manutenção da impressora HP LaserJat P2035, foi realizada a revisão, limpeza geral, lubrificação do fusor e troca do pick-up roller da bandeja 02. | Dispensa | Despesas Administrativas | 170,00 | |
| 20/03/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 03/2020. Reunião com a Sebigas-Cótica para desenvolvimento do projeto de biogás | N/A | Despesas Administrativas | 1.157,18 | |
| 20/03/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.472,01 | |
| 20/03/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 19/03/2020 | Boleto bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 372.142 - Compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 191,40 | |
| 16/03/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza - Competência abril/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 16/03/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 358 - Seguro e mensalidade do guarda móveis - Competência março/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | |
| 16/03/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 357 - Coleta de 01 (um) ar condicionado (evaporadora e condensadora) para armazenagem no guarda móveis | Dispensa | Serviços de Terceiros | 285,00 | |
| 16/03/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência março/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 16/03/2020 | Boleto bancário | Mateus da Silva | 047.746.646-00 | Nota Fiscal nº 345.917 - Despesas com cartório - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Despesas Legais | 13,26 | |
| 12/03/2020 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 13.805 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 18.520 - Competência fevereiro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 11/03/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2020 - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 332,83 | |
| 11/03/2020 | Boleto bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 219.551 - Serviços de postagem nos dias 22/01, 28/01, 04/02 e 14/02/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 310,51 | |
| 10/03/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 464,92 | |
| 10/03/2020 | Boleto bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.781- Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 05/03, 12/03, 19/03 e 26/03/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 10/03/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.747 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência março/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 243,27 | |
| 10/03/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2002950797268 - Competência fevereiro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 152,69 | |
| 10/03/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência março/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 823,05 | |
| 09/03/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.781 - Serviços contábeis - Competência fevereiro/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 09/03/2020 | Boleto bancário | Excelência Educação e Ensino Ltda | 26.855.539/0001-16 | Nota fiscal nº 481 - Inscrição da Gerente Financeira, Viviane Vieira, no seminário excelência nas contratações das empresas estatais, a ser realizado nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.441,62 | |
| 09/03/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 344,58 | |
| 06/03/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 06/03/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 350 - Seguro e mensalidade do guarda móveis - Período de 10/12/2019 a 09/01/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 280,25 | |
| 06/03/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 351 - Seguro e mensalidade do guarda móveis - Período de 10/01 a 09/02/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 280,25 | |
| 05/03/2020 | TED | Casa Hidra Materiais para Construção Ltda | 01.143.897/0001-75 | Nota fiscal nº 723 - Troca de 6 lâmpadas de 9w e mão de obra | Dispensa | Serviços de Terceiros | 134,90 | |
| 05/03/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.788 - Manutenção na rede de informática -Competência março/2020, e Licença anual do Team Viewer | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.233,10 | |
| 02/03/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, referente a despesas com Uber no mês de fevereiro de 2020 - Reuniões e serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 82,03 | |
| 02/03/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, referente a despesas com alimentação. Reunião com o Advogado Leonardo Ramalho (Mello Pimentel Advogados) | N/A | Despesas Administrativas | 116,27 | |
| 02/03/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber e Rappi no mês de fevereiro de 2020 - Reuniões e serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 369,08 | |
| 02/03/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.016.744 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência fevereiro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 20/60) | N/A | Despesas com Tributos | 157,09 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 16/16) | N/A | Despesas com Tributos | 391,27 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 16/32) | N/A | Despesas com Tributos | 544,53 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 20/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,71 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 20/60) | N/A | Despesas com Tributos | 381,81 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 20/60) | N/A | Despesas com Tributos | 335,36 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 20/60) | N/A | Despesas com Tributos | 40,12 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 16/32) | N/A | Despesas com Tributos | 214,28 | |
| 28/02/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 20/60) | N/A | Despesas com Tributos | 272,44 | |
| 26/02/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Fatura de Telefone Celular - Fatura nº 0352686381 - Competência Fevereiro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 262,51 | |
| 26/02/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/01/2020 a 06/02/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 26/02/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 75.551- Mensalidade de internet de fibra ótica - Competência Fevereiro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 21/02/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - COFINS sobre receita financeira - Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 47,26 | |
| 20/02/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento - Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 1.819,83 | |
| 20/02/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento - Competência Janeiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 3.472,01 | |
| 20/02/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, Competência Março/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 20/02/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 20/02/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência 2020 | N/A | Despesas com Tributos | 2.243,40 | |
| 18/02/2020 | TED | Atan Agência de Turismo Anhanguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura nº 32.021 - Compra de passagens aéreas do Advogado Leonardo Ramalho - Audiência com os desembargadores | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.879,90 | |
| 18/02/2020 | Boleto bancário | Star Purificadores Eireli | 11.156.936/0001-22 | Nota fiscal nº 20.832 - Compra de filtro de água para o purificador | Dispensa | Despesas Administrativas | 140,00 | |
| 17/02/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA-ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 353 - Seguro e mensalidade do guarda móveis - Período de 10/11 a 09/12/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 280,25 | |
| 17/02/2020 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA-ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 352 - Seguro e mensalidade do guarda móveis - Período de 10/10 a 09/11/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 280,25 | |
| 17/02/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Fevereiro/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 14/02/2020 | TED | JCM Niteroi Refrigeração LDTA | 08.824.171/0005-70 | Nota Fiscal nº 251.448 - Compra do ar condicionado para o esctitório | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.078,00 | |
| 12/02/2020 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 13.567- Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 18.328 - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,83 | |
| 11/02/2020 | Boleto bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 216.966 - Serviços de postagem nos dias 06/01 e 13/01/2020 | Dispensa | Serviços de Postagens | 306,11 | |
| 10/02/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.761 - Serviços contábeis - Competência Janeiro/2020 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas - Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 494,29 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.733- Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 06/02, 13/02, 20/02 e 28/02/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.731 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência fevereiro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 244,32 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Fevereiro/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 607,16 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Atan Agência de Turismo Anhanguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura nº 32.036 - Despesas com hospedagem do Advogado Leonardo Ramalho. Audiência com os desembargadores | Dispensa | Despesas Administrativas | 433,93 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR - NIC.BR | 05.506.560/0001-36 | Registo do domínio (goiasgas.com.br) - Período de 07/03/2020 a 06/03/2025 | Dispensa | Despesas Administrativas | 184,00 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2001950796478 - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 150,53 | |
| 10/02/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 296,68 | |
| 07/02/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas com Tributos | 836,00 | |
| 05/02/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.769 - Manutenção na rede de informática -Competência fevereiro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 04/02/2020 | Boleto bancário | Eurogyn Suprimentos Eireli | 34.140..887/0001-35 | Nota fiscal nº 314 - Compra de toners e tintas para impressora | Dispensa | Despesas Administrativas | 199,00 | |
| 03/02/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2020 - Competência 01/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 706,54 | |
| 03/02/2020 | Boleto bancário | Concremonte Engenharias e Sistemas Eireli - Climt | 20.849.416/0001-96 | Nota fiscal nº 5.683 - Elaboração do programa PPRA e PCMSO | Dispensa | Serviços de Terceiros | 665,00 | |
| 03/02/2020 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Reembolso à Mello Pimentel Blanc e França Advogados - Despesa do Advogado Leonardo Ramalho no dia 06/01/2020 decorrente da tramitação do processo contra a GásLocal | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 379,33 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 19/60) | N/A | Despesas com Tributos | 156,54 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 15/16) | N/A | Despesas com Tributos | 389,89 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 15/32) | N/A | Despesas com Tributos | 542,61 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 19/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,65 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 19/60) | N/A | Despesas com Tributos | 380,49 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 19/60) | N/A | Despesas com Tributos | 334,20 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 19/60) | N/A | Despesas com Tributos | 39,98 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 15/32) | N/A | Despesas com Tributos | 213,53 | |
| 31/01/2020 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 19/60) | N/A | Despesas com Tributos | 271,50 | |
| 31/01/2020 | TED | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | 013.043.151-69 | Reembolso à Estagiária referente a despesas com Uber no mês de janeiro de 2020 - Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 103,40 | |
| 31/01/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Notas fiscais nº 79.518 e nº 20.367, reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com alimentação | N/A | Despesas Administrativas | 504,35 | |
| 31/01/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber no mês de janeiro de 2020 - Reuniões e serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 256,10 | |
| 31/01/2020 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal Nº 1.989.500 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 27/01/2020 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Fatura de Telefone Celular - Fatura nº 0352686381 - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 27/01/2020 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 72.558 - Mensalidade de internet de fibra ótica - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 23/01/2020 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira, conforme relatório de viagens nº 02/2020 - Treinamento com a equipe da Cebgas em Brasília | N/A | Despesas Administrativas | 1.451,19 | |
| 22/01/2020 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/12/2019 a 07/01/2020 | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | |
| 21/01/2020 | TED | Frelser Industria de Queimadores Ltda | 14.939.437/0001-08 | Nota fiscal nº 37 - Prestação de serviços para levantamento de dados técnicos | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.721,88 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Secretaria da Fazenda - Estado de Goiás | - | D.A.R.E - Taxa de registro do livro de atas de reunião da Diretoria Executiva nº 003 na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 62,00 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Mateus da Silva | 047.746.646-00 | Nota fiscal nº 325.803, despesas com cartório - Competência dezembro/2019 | Dispensa | Despesas Legais | 25,01 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.674 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 52,53 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 1.648 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento - Competência dezembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.355,37 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento - Competência dezembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.982,86 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, Competência fevereiro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência dezembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 45,39 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | D.A.R.F - CSRF sobre a nota fiscal nº 7.993 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 176,70 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 7.993 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 57,00 | |
| 20/01/2020 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário - Competência 13/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.311,57 | |
| 17/01/2020 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 01/2020. Reunião com a Cebgas e Cótica | N/A | Despesas Administrativas | 1.120,99 | |
| 16/01/2020 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 13/01/2020 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 13.369 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 18.122 - Competência dezembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 13/01/2020 | Boleto bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 213.364 - Serviços de postagem nos dias 25/11, 09/12, 12/12, 16/12 e 18/12/2019 | Dispensa | Serviços de Postagens | 438,43 | |
| 10/01/2020 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas - Competência dezembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 593,98 | |
| 10/01/2020 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência janeiro/2020 | N/A | Despesas com Aluguel | 600,37 | |
| 10/01/2020 | Boleto bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 1912950795875 - Competência dezembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 154,01 | |
| 10/01/2020 | Boleto bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.674 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 02/01, 09/01, 16/01, 23/01 e 30/01/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 415,13 | |
| 10/01/2020 | Boleto bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 1.707 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência janeiro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 244,32 | |
| 08/01/2020 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.719 - Serviços contábeis - Competência dezembro/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 08/01/2020 | Boleto bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência dezembro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 280,81 | |
| 07/01/2020 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência dezembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.096,42 | |
| 06/01/2020 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.754 - Manutenção na rede de informática -Competência Janeiro/2020 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 18/60) | N/A | Despesas com Tributos | 156,00 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 14/32) | N/A | Despesas com Tributos | 540,74 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 14/16) | N/A | Despesas com Tributos | 388,55 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 18/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,59 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 18/60) | N/A | Despesas com Tributos | 379,20 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 18/60) | N/A | Despesas com Tributos | 333,07 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 18/60) | N/A | Despesas com Tributos | 39,85 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 14/32) | N/A | Despesas com Tributos | 212,81 | |
| 30/12/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 18/60) | N/A | Despesas com Tributos | 270,58 | |
| 26/12/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 012/2019 - Competência Dezembro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 283,26 | |
| 26/12/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber e Rappi no mês de Dezembro de 2019 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 403,07 | |
| 26/12/2019 | TED | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | 013.043.151-69 | Reembolso à Estagiária referente a despesas com Uber no mês de Dezembro de 2019 - Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 114,54 | |
| 26/12/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Fatura de Telefone Celular - Fatura nº 0352686381 - Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | |
| 26/12/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro referente a despesas com alimentação | N/A | Despesas Administrativas | 602,80 | |
| 26/12/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal Nº 1.955.909 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 26/12/2019 | Boleto bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota Fiscal nº 69.500 - Mensalidade de Internet de Fibra Ótica - Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 23/12/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/11 á 06/12/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | |
| 20/12/2019 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375.812/0001.14 | Nota Fiscal nº 7.993 - Serviços Advocatícios | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 3.376,30 | |
| 20/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Nota Fiscal nº 7.696 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 21,94 | |
| 20/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | D.A.R.F - CSRF sobre a Nota Fiscal nº 7.696 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 68,02 | |
| 20/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento do 13º Salário - Competência 13/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.939,91 | |
| 20/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.979,59 | |
| 20/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.352,00 | |
| 20/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 16/12/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.463,79 | |
| 16/12/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, Competência Janeiro/2020 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.321,00 | |
| 13/12/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 020/2019. Reunião com a Okra, Can Pack e Prefeito de Itumbiara | N/A | Despesas Administrativas | 511,23 | |
| 12/12/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 13.183 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 17.890 - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 74,01 | |
| 11/12/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 211.779 - Serviços de postagem nos dias 23/10, 06/11, 14/11 e 20/11/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 995,70 | |
| 11/12/2019 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota Fiscal nº 353.973 - Compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 216,93 | |
| 10/12/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.679 - Serviços contábeis - Competência Novembro/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 10/12/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre Notas Fiscais diversas - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 459,85 | |
| 10/12/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.648 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 05/12, 12/12, 19/12 e 26/12/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 10/12/2019 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 1.687 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 244,32 | |
| 10/12/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Dezembro/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 571,65 | |
| 10/12/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 1911950796550 - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,96 | |
| 09/12/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 451,85 | |
| 07/12/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 985,60 | |
| 06/12/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura nº 0352686381 - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 158,59 | |
| 05/12/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme Nota Fiscal nº 6.660. Almoço entre o Diretor Administrativo Financeiro, a Gerente Financeira, Viviane Vieira, e o representante do acionista Termogás, José Garcez. | N/A | Despesas Administrativas | 242,55 | |
| 05/12/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.733 - Manutenção na rede de informática -Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 02/12/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal Nº 1.920.839 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 13/32) | N/A | Despesas com Tributos | 538,81 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 17/60) | N/A | Despesas com Tributos | 39,71 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 17/60) | N/A | Despesas com Tributos | 269,64 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 17/60) | N/A | Despesas com Tributos | 331,91 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 13/16) | N/A | Despesas com Tributos | 387,17 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 17/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,53 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 17/60) | N/A | Despesas com Tributos | 377,88 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 17/60) | N/A | Despesas com Tributos | 155,44 | |
| 29/11/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 13/32) | N/A | Despesas com Tributos | 212,07 | |
| 29/11/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda - Estado de Goiás | - | D.A.R.E - Taxa de registro da 24ª AGE e do Estatuto Social conforme Decreto Estadual nº 9402/19 na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 612,00 | |
| 29/11/2019 | TED | Yes Shop Line Ltda - Me | 08.699.911/0001-60 | Pagamento referente ao curso de Pacote Office para a estagiária Micaela Santana de Souza | Dispensa | Despesas com Pessoal | 349,00 | |
| 29/11/2019 | TED | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | 013.043.151-69 | Reembolso à Estagiária referente a despesas com Uber no mês de Novembro de 2019 - Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 31,23 | |
| 29/11/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 011/2019 - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 797,25 | |
| 29/11/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber e Rappi no mês de Novembro de 2019 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 417,26 | |
| 26/11/2019 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota Fiscal nº 7696 - Serviços Advocatícios - Reunião com a GásLocal para tratar de novo contrato de GNL e elaboração de esclarecimento ao Ministério Público Federal sobre suspensão do fornecimento de GNV | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 1.299,41 | |
| 25/11/2019 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota Fiscal nº 65.809 - Mensalidade de Internet de Fibra Ótica - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 22/11/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 05/10 á 07/11/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 70,45 | |
| 22/11/2019 | Boleto Bancário | S de Jesus Comercio de Materiais Eletro Eletronicos Eireli | 21.080.441/0001-10 | Nota Fiscal nº 6.157 - Referente a manutenção de 01 Nobreak, compra de 02 baterias internas, troca do ventilador e locação do Nobreak Substituto. | Dispensa | Despesas Administrativas | 725,00 | |
| 20/11/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.593 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 20/11/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.979,59 | |
| 20/11/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.352,00 | |
| 20/11/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, Competência Dezembro/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 20/11/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 18/11/2019 | Boleto Bancário | Senac - Cep Elias Bufaical | 03.608.475/0001-53 | Pagamento referente ao curso de Excel Básico para a estagiária Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | Dispensa | Despesas com Pessoal | 243,00 | |
| 18/11/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 12/11/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 12.941 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 17.710 - Competência Outubro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 78,50 | |
| 11/11/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.657 - Serviços contábeis - Competência Outubro/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 11/11/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.593 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 07/11, 14/11, 21/11 e 28/11. | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 11/11/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre Notas Fiscais diversas - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 427,42 | |
| 11/11/2019 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 1.660 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Novembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 390,92 | |
| 11/11/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 208.824 - Serviços de postagem nos dias 01/10, 04/10 e 09/10/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 386,87 | |
| 11/11/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo nº 1910950796467 - Competência Outubro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 153,22 | |
| 11/11/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Novembro/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 552,35 | |
| 08/11/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira, conforme relatório de viagens nº 019/2019. Reunião com a Can pack em Itumbiara. | N/A | Despesas Administrativas | 336,12 | |
| 08/11/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 599,95 | |
| 07/11/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 697,60 | |
| 05/11/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.720 - Manutenção na rede de informática -Competência Novembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 05/11/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 017/2019. Reunião com a GásLocal em São Paulo | N/A | Despesas Administrativas | 2.215,25 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 16/60) | N/A | Despesas com Tributos | 376,21 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 16/60) | N/A | Despesas com Tributos | 154,74 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 16/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,46 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 16/60) | N/A | Despesas com Tributos | 330,44 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 12/16) | N/A | Despesas com Tributos | 385,42 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 12/32) | N/A | Despesas com Tributos | 211,13 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 16/60) | N/A | Despesas com Tributos | 268,45 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 16/60) | N/A | Despesas com Tributos | 39,53 | |
| 31/10/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 12/32) | N/A | Despesas com Tributos | 536,39 | |
| 31/10/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal Nº 1.881.037 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência Outubro/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/10/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 010/2019 - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 618,26 | |
| 30/10/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber e Rappi no mês de Setembro e Outubro de 2019 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 458,31 | |
| 28/10/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 018/2019. Reunião com Ministério da Economia - Disponibilização do Gás Natural no Estado de Goiás | N/A | Despesas Administrativas | 1.514,50 | |
| 26/10/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura nº 0352686381 - Competência Outubro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 274,79 | |
| 25/10/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 333 - Seguro e Mensalidade para guarda de móveis no período de 10/09 a 09/10/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 25/10/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - Taxa de Licença para Localização - Competência 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 45,15 | |
| 25/10/2019 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota Fiscal Nº 58.150 - Mensalidade de Internet de Fibra Ótica - Competência 10/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 22/10/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/09 á 04/10/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 21/10/2019 | Boleto Bancário | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | - | Pagamento de custas relativas ao recurso de agravo de instrumento, a ser interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar em desfavor da GásLocal | N/A | Despesas Administrativas | 379,33 | |
| 21/10/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, Competência Novembro/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 18/10/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.547 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 52,53 | |
| 18/10/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 18/10/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.979,59 | |
| 18/10/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.352,00 | |
| 16/10/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Outubro/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 15/10/2019 | Transferência Bancária | Casa Hidra Materiais para Construção Ltda | 01.143.897/0001-75 | Nota Fiscal nº 659 - Troca de 13 (treze) lâmpadas 9W na sede da Goiasgás e mão de obra | Dispensa | Despesas Administrativas | 214,70 | |
| 14/10/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes - ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal nº 960 - Serviço de motocourier prestado no mês de Setembro/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 76,00 | |
| 14/10/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 12.751 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 17.511 - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 102,02 | |
| 11/10/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 206.252 - Serviços de postagem nos dias 23/08 e 09/09/2019 | Dispensa | Serviços de Postagens | 189,48 | |
| 10/10/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.634 - Serviços contábeis - Competência Setembro/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 10/10/2019 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 215.683 - Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 10/10/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre Notas Fiscais diversas - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 495,17 | |
| 10/10/2019 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 1.643 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Outubro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 390,92 | |
| 10/10/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.547 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 03/10, 10/10, 17/10, 23/10 e 31/10/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 415,43 | |
| 10/10/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo nº 1909950796372 - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,96 | |
| 10/10/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Outubro/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 637,05 | |
| 08/10/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 684,42 | |
| 07/10/2019 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S.A. | 61.573.796/0001-66 | Renovação do Seguro da Sede da Goiasgás. Apólice nº 5177201979180054495. Vigência 10/10/2019 á 10/10/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 660,25 | |
| 07/10/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 3.127 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,95 | |
| 07/10/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 697,60 | |
| 07/10/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.698 - Manutenção na rede de informática -Competência Outubro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 04/10/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a compra de passagens aéreas para o Advogado Leonardo Ramalho. Reunião com a GásLocal no dia 03/10/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 2.477,70 | |
| 04/10/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 016/2019. Reunião com o Ministério da Economia - Disponibilização do Gás Natural no Estado de Goiás | N/A | Despesas Administrativas | 1.701,49 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 15/60) | N/A | Despesas com Tributos | 154,07 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 11/32) | N/A | Despesas com Tributos | 534,06 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 11/16) | N/A | Despesas com Tributos | 383,75 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 15/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,39 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 15/60) | N/A | Despesas com Tributos | 374,61 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 15/60) | N/A | Despesas com Tributos | 329,04 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 15/60) | N/A | Despesas com Tributos | 39,37 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 15/60) | N/A | Despesas com Tributos | 267,30 | |
| 30/09/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 11/32) | N/A | Despesas com Tributos | 210,23 | |
| 30/09/2019 | DOC | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 009/2019 - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 530,15 | |
| 30/09/2019 | DOC | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente as despesas com Uber no mês de Setembro de 2019 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 176,85 | |
| 30/09/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goias - JUCEG | - | DARE - Taxa de Expedição de Documentos (Certidão Simplificada) na Junta Comercial do Estado de Goiás | N/A | Despesas com Tributos | 60,00 | |
| 30/09/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal nº 1.840.899 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce lara Martins de Sousa Pereira - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 27/09/2019 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 1.634 - Valor referente ao saldo restante de 80% para a criação do site da Goiasgás, hospedagem do site por 12 meses e o adicional da agenda dos administradores da Companhia | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.829,28 | |
| 26/09/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura nº 0352686381 - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 274,79 | |
| 25/09/2019 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota Fiscal Nº 54.831 - Mensalidade de Internet de Fibra Ótica - Competência 09/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 23/09/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/08 á 06/09/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 20/09/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.506 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 46,47 | |
| 20/09/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, Competência 10/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 20/09/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 20/09/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.456 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 52,53 | |
| 20/09/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.979,59 | |
| 20/09/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.352,00 | |
| 16/09/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Setembro/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 12/09/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes - ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal nº 925 - Serviço de motocourier prestado no mês de Agosto/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 536,75 | |
| 12/09/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 12.554 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 17.312 - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/09/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 202.014 - Serviços de postagem nos dias 31/07, 06/08, 07/08, 09/08 e 15/08/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 257,38 | |
| 10/09/2019 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 209.355- Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 10/09/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre Notas Fiscais diversas - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 396,98 | |
| 10/09/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 331 - Seguro e Mensalidade para guarda de móveis no período de 10/08 a 09/09/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 10/09/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.506 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 05/09, 12/09, 19/09 e 26/09/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 366,94 | |
| 10/09/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Setembro/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 532,09 | |
| 10/09/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo nº 1908950796345 - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,96 | |
| 10/09/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.633 - Serviços contábeis - Competência Agosto/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | |
| 09/09/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 406,34 | |
| 06/09/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 697,60 | |
| 05/09/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 3.101 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,91 | |
| 05/09/2019 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota Fiscal nº 335.006 - Compra de 01 grampeador e 02 mouses sem fio. | Dispensa | Despesas Administrativas | 143,00 | |
| 05/09/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.681 - Manutenção na rede de informática -Competência Setembro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 03/09/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 014/2019. Reunião com o acionista Termogás S/A | N/A | Despesas Administrativas | 2.844,13 | |
| 02/09/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal Nº 1.797.233 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 14/60) | N/A | Despesas com Tributos | 327,51 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 14/60) | N/A | Despesas com Tributos | 39,18 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 10/32) | N/A | Despesas com Tributos | 209,26 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 14/60) | N/A | Despesas com Tributos | 266,06 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 14/60) | N/A | Despesas com Tributos | 372,87 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 14/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,32 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 10/32) | N/A | Despesas com Tributos | 531,53 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 10/16) | N/A | Despesas com Tributos | 381,93 | |
| 30/08/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 14/60) | N/A | Despesas com Tributos | 153,34 | |
| 30/08/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 008/2019 - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 707,07 | |
| 30/08/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 015/2019 - Reunião no Ministério de Minas e Energia - MME | N/A | Despesas Administrativas | 622,15 | |
| 30/08/2019 | Boleto Bancário | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | 42.521.088/0001-37 | Pagamento referente à prorrogação do Registro de Marca da Goiasgás junto ao INPI. | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.065,00 | |
| 30/08/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber e Rappi no mês de Agosto de 2019 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 149,59 | |
| 30/08/2019 | Boleto Bancário | Policlinica Goiania Ltda | 17.735.661/0001-68 | Nota Fiscal Nº 12.956 - Exame periódico das estagiárias: Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira. Data de Validade: 29/07/2021 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 49,00 | |
| 26/08/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0352686381 - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 315,05 | |
| 26/08/2019 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota Fiscal Nº 50.753 - Mensalidade de Internet de Fibra Ótica - Competência 08/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | |
| 22/08/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/07 á 07/08/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Julho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza - Competência 09/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.394 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 9.013,01 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre a Nota Fiscal nº 6.637 da Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 99,00 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - CSRF sobre a Nota Fiscal nº 6.637 da Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 306,90 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre a Nota Fiscal nº 6.647 da Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 30,38 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - CSRF sobre a Nota Fiscal nº 6.647 da Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 94,16 | |
| 20/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 6.002,56 | |
| 16/08/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Agosto/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 14/08/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes - ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 889- Serviço de motocourier prestado no mês de Julho/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 261,25 | |
| 12/08/2019 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 204.733- Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Competência Julho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 326 - Seguro e Mensalidade para guarda de móveis no período de 10/07 a 09/08/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre Notas Fiscais diversas - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 847,12 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 12.362 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 017111 - Competência Julho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 200.361 - Serviços de postagem nos dias 28/06, 01/07, 04/07, 17/07 e 19/07/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 478,95 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.456 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 01/08, 08/08, 15/08, 22/08 e 29/08/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 415,43 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1907950796106 - Competência Julho/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 307,08 | |
| 12/08/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Agosto/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 526,94 | |
| 09/08/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a compra de 04 vasos redondos de cerâmica, 04 plantas f. glass verdes, 04 plantas f. eucalipto verdes, 04 bases para arranjos e 04 musgos. | N/A | Despesas Administrativas | 685,90 | |
| 08/08/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.579 - Serviços contábeis - Competência Julho/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 5.510,00 | |
| 08/08/2019 | TED | Bezaliel Rodrigues Perote | 34.340.106/0001-56 | Nota Fiscal Nº 14.082.389, Compra de 04 armários ( 02 para os banheiros e 02 para a copa) e 01 suporte para a recepção da Goiasgás - Parcela 02/02 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.450,00 | |
| 08/08/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 363,98 | |
| 07/08/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.498,61 | |
| 05/08/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-50 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 012/2019. Reunião no Ministério de Minas e Energia (MME) e na Companhia de Transporte de Gás Ltda (CTG) | N/A | Despesas Administrativas | 2.420,93 | |
| 05/08/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 013/2019. Reunião com a GeoEnergética. | N/A | Despesas Administrativas | 275,73 | |
| 05/08/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.666 - Manutenção na rede de informática -Competência Agosto/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | |
| 05/08/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 3.067 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Julho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,91 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 13/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,23 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 13/60) | N/A | Despesas com Tributos | 38,97 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 13/60) | N/A | Despesas com Tributos | 325,77 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 9/32) | N/A | Despesas com Tributos | 528,65 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 13/60) | N/A | Despesas com Tributos | 370,89 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 13/60) | N/A | Despesas com Tributos | 152,51 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 9/16) | N/A | Despesas com Tributos | 379,86 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 9/32) | N/A | Despesas com Tributos | 208,14 | |
| 31/07/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 13/60) | N/A | Despesas com Tributos | 264,65 | |
| 31/07/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 007/2019 - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 796,85 | |
| 31/07/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber no mês de Junho e Julho de 2019 - Reuniões e Serviços externos | N/A | Despesas com Transporte | 254,23 | |
| 31/07/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota Fiscal Nº 1.759.020 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce lara Martins de Sousa Pereira - Competência Julho/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/07/2019 | TED | Bezaliel Rodrigues Perote | 34.340.106/0001-56 | Nota Fiscal Nº 14.082.389, Compra de 04 armários ( 02 para os banheiros e 02 para a copa) e 01 suporte para a recepção da Goiasgás - Parcela 01/02 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.450,00 | |
| 29/07/2019 | Boleto Bancário | Papelaria Dinamica Ltda | 00.063.719/0003-33 | Nota Fiscal Nº 144.017, Compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 282,80 | |
| 26/07/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0352686381 - Competência Julho/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,49 | |
| 22/07/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/06 á 08/07/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 22/07/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza - Competência 08/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 19/07/2019 | Boleto Bancário | Eliene Mendes de Oliveira Feitosa Eireli ME | 06.110.297/0001-24 | Nota fiscal nº 2.021, serviço de registro da ata da 17ª AGO (Assembleia Geral Ordinária) na Junta Comercial de Goiás - JUCEG | Dispensa | Serviços de Terceiros | 500,00 | |
| 19/07/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.996,56 | |
| 19/07/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Junho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 19/07/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 423,19 | |
| 16/07/2019 | Boleto Bancário | Nippon - Ar Climatizado Ltda | 00.621.984/0001-28 | Nota Fiscal nº 4.009 - Serviço de limpeza e manutenção de Ar Condicionado - Limpeza parcial no Split Consul 12k e no Split LG 12k, limpeza geral no Split 22k e complemento de gás no Split Consul 12k | Dispensa | Serviços de Terceiros | 410,12 | |
| 15/07/2019 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota Fiscal nº 1.592 - Entrada de 20 % para a criação do novo site da Goiasgás | Dispensa | Serviços de Terceiros | 566,83 | |
| 15/07/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Julho/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 12/07/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes - ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 854 - Serviço de motocourier prestado no mês de Junho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 209,95 | |
| 12/07/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 12.182 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 016906 - Competência Junho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/07/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás | - | DARF - Taxa para Registro da 17ª Assembléia Geral Ordinária na Junta Comercial do Estado de Goiás | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 11/07/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás | - | DARE - Taxa para Registro da 17ª Assembléia Geral Ordinária na Junta Comercial do Estado de Goiás | N/A | Despesas com Tributos | 612,00 | |
| 11/07/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 197.392 - Serviços de postagem nos dias 27/05 á 18/06/2019 | Dispensa | Serviços de Postagens | 487,04 | |
| 10/07/2019 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 198.911- Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Competência Junho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | 03.659.166/0001-02 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - 2º Trimestre de 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 589,24 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - Taxa de Expediente de Serviços Diversos - Licenciamento para alteração de endereço da Goiasgás | N/A | Despesas com Tributos | 146,64 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - Multa Formal (Espontaneo) - Atraso na alteração dos dados cadastrais na Prefeitura de Goiânia a partir da data de registro na JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 158,27 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - ISS sobre Notas Fiscais diversas - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 443,69 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.394 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 04/07, 11/07, 18/07 e 25/07/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,11 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 322 - Seguro e Mensalidade para guarda de móveis no período de 10/06 a 09/07 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1906950796456 - Competência Junho/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 304,43 | |
| 10/07/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Julho/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 526,94 | |
| 08/07/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.547 - Serviços contábeis - Competência Junho/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 5.510,00 | |
| 08/07/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 408,71 | |
| 05/07/2019 | Boleto Bancário | Eliene Mendes de Oliveira Feitosa Eireli ME | 06.110.297/0001-24 | Nota fiscal nº 2.019 - Serviço de registro na Junta Comercial da Ata da 18º AGO (Assembléia Geral Ordinária) | Dispensa | Serviços de Terceiros | 500,00 | |
| 05/07/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 3.033 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Junho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,97 | |
| 05/07/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 422,48 | |
| 05/07/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.651 - Manutenção na rede de informática -Competência Julho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 04/07/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 006/2019 - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 368,04 | |
| 04/07/2019 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375.812/0001-15 | Nota Fiscal nº 6.647 - Honorários referentes á: Discussão do contrato de fornecimento de gás natural renovável entre a SPE GEOenergética, Jalles Machado, Goiasgás e Anglo América | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 1.799,21 | |
| 04/07/2019 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota Fiscal nº 6.637 - Honorários referentes á: Reunião em São Paulo com a SPE, GeoEnergética e Jalles Machado- Discussão do contrato de fornecimento de gás natural renovável entre a Goiasgás e a SPE- Análise do decreto Estadual nº 9.435/19 - Lei das | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 5.864,10 | |
| 01/07/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - Estagiárias Maria Carolina do Amaral Machado e Micaela Santana de Souza - Competência Junho/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 01/07/2019 | Boleto Bancário | J Camara & Irmãos S/A | 01.536.754/0001-23 | Nota Fiscal nº 640.919 - Renovação de Assinatura do Jornal O Popular por 01 ano - Período de 20/06/2019 á 19/06/2020 | Dispensa | Despesas Administrativas | 648,00 | |
| 01/07/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro referente a despesas com alimentação e estacionamento - Almoço com o Conselheiro de Administração (José Garcez) e Gerente Financeira (Viviane Vieira) | N/A | Despesas Administrativas | 271,46 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 12/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,16 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 12/60) | N/A | Despesas com Tributos | 38,80 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 12/60) | N/A | Despesas com Tributos | 324,33 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 12/60) | N/A | Despesas com Tributos | 369,25 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 12/60) | N/A | Despesas com Tributos | 151,82 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 8/32) | N/A | Despesas com Tributos | 526,27 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 8/16) | N/A | Despesas com Tributos | 378,15 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 8/32) | N/A | Despesas com Tributos | 207,23 | |
| 28/06/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 12/60) | N/A | Despesas com Tributos | 263,48 | |
| 28/06/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a despesas com Uber no mês de Junho/2019 - Reuniões externas | N/A | Despesas com Transporte | 205,27 | |
| 26/06/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0352686381 - Competência Maio/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,26 | |
| 25/06/2019 | Transferência Bancária | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Reembolso a Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia referênte as despesas do advogado Leonardo Ramalho, incorridas na audiência de conciliação com a GásLocal em Goiânia e na reunião com a SPE GEOenergética e Jalles Machado em São Paulo, para discussã | N/A | Despesas Administrativas | 2.621,66 | |
| 25/06/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás | - | DARE - Taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do Alvará de Funcionamento - Competência 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 110,22 | |
| 25/06/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás | - | DARE - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio - Competência 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.295,77 | |
| 25/06/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás | - | DARE - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio - Competência 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.465,77 | |
| 24/06/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - Taxa de Informação de Uso de Solo (SEMP), referênte à alteração cadastral na Prefeitura | N/A | Despesas com Tributos | 83,53 | |
| 24/06/2019 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | - | D.U.A.M - Taxa de numeração predial (SEMP), referênte à alteração cadastral na Prefeitura | N/A | Despesas com Tributos | 48,63 | |
| 24/06/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/05 á 06/06/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 21/06/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiária Micaela Santana de Souza - Competência Maio/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 99,00 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza - Competência 07/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Magazine Luiza - MKTP | 18.727.053/0001-74 | Nota Fiscal nº 25.453 - Compra de uma bateria de notebook utilizado pela Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,95 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.358 (Lelu's Comercio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre Folha de Pagamento - Competência Maio/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.996,56 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Folha de Pagamento - Competência Maio/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 423,19 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF - IRRF sobre Aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária) -Competência Maio/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 19/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | - | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a Nota Fiscal nº 1.329 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 52,53 | |
| 18/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF para registro da 18ª Assembleia Geral Ordinária do dia 25/04/2019, na Junta Comercial do Estado de Goiás | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 18/06/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás | - | DARE para registro da 18ª Assembleia Geral Ordinária do dia 25/04/2019, na Junta Comercial do Estado de Goiás | N/A | Despesas com Tributos | 612,00 | |
| 17/06/2019 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 - Competência Maio/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 14/06/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro referênte a despesas de transporte e alimentação, com o representante do acionista Termogás S/A ( José Garcez). Reunião com o Secretário de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Adriano Rocha Lima | N/A | Despesas Administrativas | 541,15 | |
| 14/06/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes - ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 801- Serviço de motocourier prestado no mês de Maio/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 755,25 | |
| 12/06/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 11.962 - Mensalidade para guarda de documentos - Relatório de serviço nº 16681 - Competência Maio/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/06/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 194.138 - Serviços de postagem nos dias 22/04 á 20/05/2019 | Dispensa | Serviços de Postagens | 517,74 | |
| 10/06/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 315 - Seguro e Mensalidade para guarda de móveis no período de 10/05 a 09/06 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 10/06/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas - Competência 05/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 440,10 | |
| 10/06/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.358 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 06/06, 13/06, 20/06 e 27/06/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,04 | |
| 10/06/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall - Competência Maio/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 529,08 | |
| 10/06/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1905950796490 - Competência Maio/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 309,46 | |
| 10/06/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência Junho/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 614,13 | |
| 10/06/2019 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 192.737- Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Competência Maio/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 07/06/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.515 - Serviços contábeis - Competência Maio/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 5.510,00 | |
| 07/06/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | Guia de recolhimento do FGTS - Competência Maio/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 422,48 | |
| 05/06/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 2.999 - Serviço de datacenter e manutenção de site - Competência Maio/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,90 | |
| 05/06/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.637 - Manutenção na rede de informática -Competência Junho/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 03/06/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição do fundo fixo nº 005/2019 - Competência Maio/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 562,78 | |
| 03/06/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagens nº 011/2019. Reunião com a Mello Pimentel Advogados, para discutir o contrato de compra e venda de Gás Natural Renovável entre a SPE, Goiasgás e Anglo American. | N/A | Despesas Administrativas | 483,99 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 11/60) | N/A | Despesas com Tributos | 262,14 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 11/60) | N/A | Despesas com Tributos | 38,61 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 11/60) | N/A | Despesas com Tributos | 322,68 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 11/60) | N/A | Despesas com Tributos | 151,04 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 11/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,07 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 11/60) | N/A | Despesas com Tributos | 367,37 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 7/32) | N/A | Despesas com Tributos | 206,17 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 7/32) | N/A | Despesas com Tributos | 523,54 | |
| 31/05/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 7/16) | N/A | Despesas com Tributos | 376,19 | |
| 31/05/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira conforme recibos de Uber e Rappi do mês de Maio/2019 | N/A | Despesas com Transporte | 175,04 | |
| 31/05/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contratos de estágio - competência 05/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/05/2019 | Boleto Bancário | Viviane Alves Borges | 31.910.816/0001-86 | Nota fiscal nº 083, compra de 4 toners | Dispensa | Despesas Administrativas | 190,00 | |
| 29/05/2019 | Boleto Bancário | Eliene Mendes de Oliveira Feitosa Eireli ME | 06.110.297/0001-24 | Notal fiscal nº 1.982. Serviço de Resgistro na Junta Comercial da Ata da 23ª AGE (Assembleia Geral Extraordinária) | Dispensa | Serviços de Terceiros | 500,00 | |
| 29/05/2019 | TED | Mercado Pago.Com Representações Ltda | 10.573.521/0001-91 | Compra de bateria para Notebook utilizado pela Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza | Dispensa | Despesas Administrativas | 290,00 | |
| 27/05/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 4.808.128 - Competência 04/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 236,13 | |
| 23/05/2019 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária LTDA | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 315.778 compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 166,92 | |
| 22/05/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 04/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | CSRF sobre nota fiscal nº 5.986 e 6.007 - Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 279,02 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 423,19 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre RPA Gustavo Coral de Azeredo, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 97,80 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre a nota fiscal nº 5.986 e 6.007 - Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | N/A | Despesas com Tributos | 90,00 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, competência 06/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 3.047,54 | |
| 20/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 15/05/2019 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 04/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 14/05/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagem nº 010/2019. Reunião Goiasgás, Mello Pimentel Advogados e SPE GEOEnergética e Jalles Machado (Discussão contrato de fornecimento de GNR) | N/A | Despesas Administrativas | 2.452,61 | |
| 14/05/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 757 - Serviço de motocourier prestado no mês de Abril/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 334,40 | |
| 13/05/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 183.688. Serviços de postagem nos dias 27/03/2019 a 18/04/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 698,37 | |
| 13/05/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 11.801 - Mensalidade guarda documentos competência 04/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 10/05/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 699,00 | |
| 10/05/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística LTDA | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 311 - Seguro e Mensalidade guarda móveis no período de 10/04/2019 a 09/05/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 10/05/2019 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1904950796622, competência 04/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 307,75 | |
| 10/05/2019 | Transferência Bancária | Soften Informática Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 186.231 - Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, competência 04/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 10/05/2019 | Boleto Bancário | Lelu S Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.329 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 03/05, 09/05, 16/05, 23/05 e 30/05 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 415,47 | |
| 10/05/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.743,64 | |
| 09/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF para registro da 23ª ata de Assembleia Geral Extraordinária | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 09/05/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazenda do Estao de Goiás | - | DARE para registro da 23ª ata de Assembleia Geral Extraordinária | N/A | Despesas com Tributos | 612,00 | |
| 08/05/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira referente a compra de passagem aérea para o Advogado Leonardo Ramalho (reunião em São Paulo com a SPE GEOEnergética e Jalles Machado - Discussão do Contrato de fornecimento de GNR) | N/A | Despesas Administrativas | 2.297,49 | |
| 08/05/2019 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período de 22/03/2019 a 22/04/2019) | N/A | Despesas Administrativas | 493,01 | |
| 08/05/2019 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.492 - Serviços contábeis prestados no mês de Abril/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 1.300,40 | |
| 07/05/2019 | Boleto Bancário | Eliene Mendes de Oliveira Feitosa Eireli ME | 06.110.297/0001-24 | Nota fiscal nº 1.977, serviço de registro das atas da 16ª AGO (Assembleia Geral Ordinária) e 53ª Reunião de Conselho de Administração na Junta Comercial de Goiás - JUCEG | Dispensa | Serviços de Terceiros | 950,00 | |
| 07/05/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 04/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 422,48 | |
| 06/05/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.622 - Manutenção na rede de informática no mês de Maio/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 972,80 | |
| 06/05/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 2.961 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,91 | |
| 03/05/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme nota fiscal nº 16.178, Restaurante Quinta do Minho. Almoço com a Gerente Financeira (Viviane Vieira), Representante da MDL Carbon Consult e Gustavo Azeredo - Reunião Secretaria do Meio Ambiente | N/A | Despesas Administrativas | 242,44 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 10/60) | N/A | Despesas com Tributos | 260,85 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 10/60) | N/A | Despesas com Tributos | 38,42 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 10/60) | N/A | Despesas com Tributos | 321,09 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 10/60) | N/A | Despesas com Tributos | 150,28 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 10/60) | N/A | Despesas com Tributos | 16,00 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 10/60) | N/A | Despesas com Tributos | 365,56 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 6/32) | N/A | Despesas com Tributos | 205,16 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 6/32) | N/A | Despesas com Tributos | 520,91 | |
| 30/04/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 6/16) | N/A | Despesas com Tributos | 374,30 | |
| 30/04/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente aos recibos de Uber do mês de Abril/2019 | N/A | Despesas com Transporte | 123,89 | |
| 30/04/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 04/2019 (Estagiárias Thayná Campos e Maria Carolina) | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/04/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 004/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 911,98 | |
| 26/04/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 4.808.128 - Competência 03/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 240,98 | |
| 22/04/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 03/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 22/04/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio - competência 03/2019 (Estagiária Maria Carolina) | Dispensa | Despesas com Pessoal | 99,00 | |
| 22/04/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente a visita de indústrias de Itumbiara | N/A | Despesas Administrativas | 500,00 | |
| 22/04/2019 | TED | Gustavo Coral de Azeredo | 003.758.671-80 | RPA- Pagamento referente ao serviço de levantamento de campo da quantidade e tipo de resíduos industriais na grande Goiânia para o Projeto de Biometano em Goiás | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.750,00 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 1.266 (Lelu S Comercio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 31,52 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 1.295 (Lelu S Comercio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 42,02 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | CSRF sobre nota fiscal nº 2.816 (Ernst & Young LTDA) | N/A | Despesas com Tributos | 678,62 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 2.816 (Ernst & Young LTDA) | N/A | Despesas com Tributos | 218,90 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 03/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 509,05 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 03/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 2.128,86 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 03/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 18/04/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, competência 05/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 15/04/2019 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 03/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 15/04/2019 | Boleto Bancário | Digital River do Brasil - LTDA | 08.165.429/0001-40 | Nota Fiscal nº 02.759.385- Renovação de 05 licenças de anti-vírus (Validade 02 anos) | Dispensa | Despesas Administrativas | 258,93 | |
| 15/04/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 790 - Serviço de motocourier prestado no mês de Março/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 175,75 | |
| 12/04/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente à compra de passagem aérea do Advogado Leonardo Ramalho ( Reunião GásLocal e Geo Energética em São Paulo) | N/A | Despesas Administrativas | 2.316,49 | |
| 12/04/2019 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375812/0001-14 | Nota fiscal nº 5.986. Honorários advocatícios (Adequação Estatuto Social conforme Decreto nº 9.402/2019 e Tratativas acerca da suspensão do fornecimento de GNV no Posto Santa Luzia) | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 1.099,49 | |
| 12/04/2019 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375812/0001-14 | Nota fiscal nº 6.007. Honorários advocatícios (Ajustes e revisão da Minuta de Contrato de Fornecimento de Biometano com a GeoEnergética) | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 4.231,46 | |
| 12/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre a nota fiscal nº 3.010- Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA | N/A | Despesas com Tributos | 13,13 | |
| 12/04/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 11.612 - Mensalidade guarda documentos competência 03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/04/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 189.527- Serviços de postagem nos dias 25/02/2019 e 27/02/2019 | Dispensa | Serviços de Postagens | 365,31 | |
| 10/04/2019 | TED | Luz Publicidade LTDA | 34.270.942/0001-01 | Nota fiscal nº 48.054 - Publicação do Balanço e Demonstrações Contábeis da Companhia do ano de 2018 no Diário Oficial do Estado e Jornal Diário da Manhã | Dispensa | Despesas com Publicações | 12.898,77 | |
| 10/04/2019 | Boleto Bancário | Lelu S Comercio e Serviços LTDA - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.295 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 04/04/2019, 11/04/2019, 18/04/2019 e 25/04/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 332,38 | |
| 10/04/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 298 - Seguro e Mensalidade guarda móveis no período de 10/03/2019 a 10/04/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 281,84 | |
| 10/04/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 749,28 | |
| 10/04/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 03/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 591,75 | |
| 10/04/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 003/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 472,42 | |
| 10/04/2019 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1903950797364, competência 03/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 305,78 | |
| 10/04/2019 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 180.393 - Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, competência 03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,98 | |
| 09/04/2019 | Boleto Bancário | Ernst & Young LTDA | 61.366.936/0001-25 | Nota fiscal nº 2.816. Auditoria das demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 12.966,72 | |
| 08/04/2019 | Boleto Bancário | ENEL Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 21/02/2018 a 21/03/2019) | N/A | Despesas Administrativas | 474,74 | |
| 08/04/2019 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.466 - Serviços contábeis prestados no mês de Março/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 05/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 03/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 450,55 | |
| 05/04/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.601 - Manutenção na rede de informática no mês de Abril/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 05/04/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagem nº 008/2019. Reunião em São Paulo com a GeoEnergética sobre o contrato de fornecimento de Biometano em Goiás | N/A | Despesas Administrativas | 2.470,49 | |
| 05/04/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 2.921 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,91 | |
| 05/04/2019 | Boleto Bancário | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental - competência 1º trimestre 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 04/04/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Taxa para registro da ata da 53ª Reunião de Conselho de Administração na Junta Comercial de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 04/04/2019 | Boleto Bancário | Estado de Goiás - Secretaria da Fazenda | - | Taxa para registro da ata da 53ª Reunião de Conselho de Administração na Junta Comercial de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 612,00 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 9/60) | N/A | Despesas com Tributos | 259,68 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 9/60) | N/A | Despesas com Tributos | 38,24 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 9/60) | N/A | Despesas com Tributos | 319,65 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 9/60) | N/A | Despesas com Tributos | 149,59 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 9/60) | N/A | Despesas com Tributos | 15,92 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 9/60) | N/A | Despesas com Tributos | 363,93 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 5/32) | N/A | Despesas com Tributos | 204,24 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 5/32) | N/A | Despesas com Tributos | 518,53 | |
| 29/03/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 5/16) | N/A | Despesas com Tributos | 372,59 | |
| 29/03/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 03/2019 (Estagiárias Thayná Campos e Isadora Masur) | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/03/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagem nº 009/2019. Reunião em São Paulo com a Mello Pimentel e Geo Energética sobre a distribuição de GNR em Goiás | N/A | Despesas Administrativas | 3.306,11 | |
| 26/03/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 4.808.128 - Competência 02/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 248,73 | |
| 26/03/2019 | Boleto Bancário | High - Tech Informática Indústria e Comércio Eireli EPP | 00.481.679/0001-88 | Nota Fiscal nº 150.884, compra de HD para desktop da recepção | Dispensa | Despesas Administrativas | 289,90 | |
| 25/03/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme nota fiscal nº 103.280 e 41.066 (Empório Saccaria e Richesse). Almoço com o Advogado Leonardo Ramalho | N/A | Despesas Administrativas | 144,35 | |
| 25/03/2019 | TED | Ana Karina de Aguiar Carneiro | 764.053.031-87 | Honorários referente a audiência de conciliação com a GásLocal no dia 25/03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 50,00 | |
| 22/03/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 02/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 5.723 ( Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 98,70 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | CSRF sobre nota fiscal nº 5.723 ( Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 305,97 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 1.254 (Lelu S Comercio e Serviços Ltda - ME) | N/A | Despesas com Tributos | 10,15 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | CSRF sobre nota fiscal nº 5.714 ( Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 469,08 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 5.714 ( Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | Despesas com Tributos | 151,31 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 414,96 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.983,81 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 20/03/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, competência 04/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 19/03/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente à compra de passagem aérea para o Advogado Leonardo Ramalho (Audiência de Conciliação com a GásLocal no dia 25/03/2019) | N/A | Despesas Administrativas | 1.962,60 | |
| 15/03/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagem nº 007/2019 - Reunião em Brasília sobre o suprimento de Gás Natural para o Estado de Goiás | N/A | Despesas Administrativas | 537,90 | |
| 15/03/2019 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 02/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 14/03/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 183.688. Serviços de postagem nos dias 22/01/2019, 08/02/2019 e 19/02/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 213,25 | |
| 13/03/2019 | Boleto Bancário | Lelu S Comercio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.266 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 14/03, 21/03 e 28/03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 249,28 | |
| 12/03/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 11.413 - Mensalidade guarda documentos competência 02/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 12/03/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 670 - Serviço de motocourier prestado no mês de Fevereiro/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 142,50 | |
| 11/03/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 298 - Seguro e Mensalidade guarda móveis no período de 10/03/2019 a 10/04/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 282,34 | |
| 11/03/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 956,25 | |
| 11/03/2019 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1902950797380, competência 02/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 317,66 | |
| 11/03/2019 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 172.586 - Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, competência 02/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 11/03/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 591,75 | |
| 08/03/2019 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375812/0001-14 | Nota fiscal nº 5.723. Serviços advocatícios referente a resposta ao Ofício do Ministério Público Estadual e Assuntos pertinentes a Lei nº 13.303 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 5.846,33 | |
| 08/03/2019 | Boleto Bancário | Líder Cartuchos | 31.910.816/0001-86 | Nota Fiscal nº 50 - Compra de 4 toners | Dispensa | Despesas Administrativas | 210,00 | |
| 08/03/2019 | Boleto Bancário | ENEL Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906, Ed. Metropolitan Mall, Período de 21/01/2018 a 21/02/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 571,02 | |
| 08/03/2019 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.439 - Serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 07/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Taxa de Recolhimento Federal da 16ª Assembléia Geral Ordinária na Junta Comercial de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 07/03/2019 | Boleto Bancário | Estado de Goiás - Secretaria da Fazenda | - | Taxa para registro da 16ª Assembléia Geral Ordinária na Junta Comercial de Goiás - JUCEG | N/A | Despesas com Tributos | 612,00 | |
| 07/03/2019 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços LTDA - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.254. Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no dia 01/03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 83,09 | |
| 07/03/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 419,79 | |
| 06/03/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.587 - Manutenção na rede de informática no mês de Março/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 06/03/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 2.885 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,84 | |
| 06/03/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme nota fiscal nº 14.607 - Quinta do Minho Restaurante. Almoço com Diretor Técnico e Comercial José Rogério da Silva Santos | N/A | Despesas Administrativas | 158,40 | |
| 06/03/2019 | Boleto Bancário | Tecnofire Tecnologia Contra Incêndia LTDA | 07.857.796/0001-42 | Tecnofire Extintores, nota fiscal nº 12.301. Manutenção de 3 extintores | Dispensa | Serviços de Terceiros | 125,45 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 8/60) | N/A | Despesas com Tributos | 203,28 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 8/60) | N/A | Despesas com Tributos | 38,06 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 8/60) | N/A | Despesas com Tributos | 258,46 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 8/60) | N/A | Despesas com Tributos | 15,85 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 8/60) | N/A | Despesas com Tributos | 362,22 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 8/60) | N/A | Despesas com Tributos | 370,81 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 4/32) | N/A | Despesas com Tributos | 516,05 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 4/32) | N/A | Despesas com Tributos | 148,88 | |
| 28/02/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 4/16) | N/A | Despesas com Tributos | 318,16 | |
| 28/02/2019 | TED | Casa Hidra Materiais para Construção Ltda | 01.143.897/0001-75 | Nota fiscal nº 581 - Serviços de reparos diversos na sede da Goiasgás | Dispensa | Serviços de Terceiros | 285,00 | |
| 28/02/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 002/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 770,17 | |
| 28/02/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 02/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/02/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira conforme recibos do Uber do mês de Fevereiro/2019 | N/A | Despesas com Transporte | 130,03 | |
| 26/02/2019 | TED | Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal 5.714 - Assessoria jurídica referente à elaboração da minuta do contrato de compra e venda de gás natural renovável (GNR) entre a SPE (Geoenergética e Jalles Machado) e a Anglo American. | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.962,73 | |
| 26/02/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 4.808.128 - Competência 01/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 229,99 | |
| 22/02/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 01/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 21/02/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagem nº 06/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 771,39 | |
| 21/02/2019 | Boleto Bancário | Lelu S Comercio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 1.237 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no dia 21/02/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 93,60 | |
| 21/02/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | IPTU referente a sala 1906, Ed. Metropolitan Mall, competência 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.906,68 | |
| 20/02/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.815 (Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA) | N/A | Despesas com Tributos | 29,70 | |
| 20/02/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 01/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 414,96 | |
| 20/02/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 01/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 1.983,81 | |
| 20/02/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 01/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 20/02/2019 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Nota fiscal nº 3.019 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no dia 07/02/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 93,97 | |
| 20/02/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, competência 03/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 15/02/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 632 - Serviço de motocourier prestado no mês de Janeiro/2019 | Dispensa | Despesas com Transporte | 399,00 | |
| 15/02/2019 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 01/2019 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 12/02/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 11.223 - Mensalidade guarda documentos competência 01/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/02/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 289 - Seguro e Mensalidade guarda móveis no período de 10/02/2019 a 09/03/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 282,34 | |
| 11/02/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 493,22 | |
| 11/02/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 183.688. Serviços de postagem nos dias 21/12/2018, 08/01/2019 e 11/01/2019. | Dispensa | Serviços de Postagens | 404,73 | |
| 11/02/2019 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 170.705 - Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, competência 01/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 11/02/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 02/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 489,37 | |
| 11/02/2019 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 1901950797155, competência 01/2019 | Dispensa | Despesas Administrativas | 298,11 | |
| 08/02/2019 | Boleto Bancário | ENEL Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 21/12/2018 a 21/01/2019) | N/A | Despesas Administrativas | 421,11 | |
| 08/02/2019 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.406 - Serviços contábeis prestados no mês de Janeiro/2019 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 07/02/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 01/2019 | N/A | Despesas com Tributos | 419,79 | |
| 05/02/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.569 - Manutenção na rede de informática no mês de Janeiro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.493,40 | |
| 05/02/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 2.853 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,64 | |
| 04/02/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 001/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 643,35 | |
| 04/02/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 03/2019 e 04/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 1.686,70 | |
| 31/01/2019 | TED | Cláudio José e Silva | 815.126.867-00 | Reembolso ao Conselheiro Fiscal conforme recibos de despesas com cartório e correios | N/A | Serviços de Postagens | 77,23 | |
| 31/01/2019 | TED | André Gustavo Lins de Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 005/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 211,89 | |
| 31/01/2019 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 01/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 7/60) | N/A | Despesas com Tributos | 37,87 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 7/60) | N/A | Despesas com Tributos | 257,12 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 7/60) | N/A | Despesas com Tributos | 15,77 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.184/2010-02 (Parcela 7/60) | N/A | Despesas com Tributos | 202,23 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 7/60) | N/A | Despesas com Tributos | 360,34 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 7/60) | N/A | Despesas com Tributos | 368,85 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 3/32) | N/A | Despesas com Tributos | 513,32 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.183/2010-50 (Parcela 3/32) | N/A | Despesas com Tributos | 148,09 | |
| 31/01/2019 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Parcelamento referente ao depacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 3/16) | N/A | Despesas com Tributos | 316,51 | |
| 30/01/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira conforme recibos do Uber do mês de Janeiro/2019 | N/A | Despesas com Transporte | 106,43 | |
| 28/01/2019 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0.352.686.381 - Competência 12/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 229,99 | |
| 25/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 598,60 | |
| 25/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.770,60 | |
| 22/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 417,69 | |
| 22/01/2019 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 12/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 21/01/2019 | Boleto Bancário | Prag Controle de Pragas e Vetores Eireli ME - CLIMT | 20.849.416/0001-96 | Nota fiscal nº 5.260 - Elaboração dos Programas PPRA e PCMSO para o ano de 2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 882,00 | |
| 21/01/2019 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, competência 02/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 21/01/2019 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Nota fiscal nº 2.815 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de Janeiro/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 230,85 | |
| 21/01/2019 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 192,91 | |
| 21/01/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | Taxa de licença para funcionamento, competência 2019 | N/A | Despesas com Tributos | 36,16 | |
| 18/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 5.255 (Mello Pimentel Advogados) | N/A | Despesas com Tributos | 300,00 | |
| 18/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PCC sobre nota fiscal nº 5.255 (Mello Pimentel Advogados) | N/A | Despesas com Tributos | 930,00 | |
| 18/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 38,18 | |
| 18/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.983,81 | |
| 18/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.699 (Maria Brasileira Limpeza e Cuidados EPP) | N/A | Despesas com Tributos | 29,70 | |
| 18/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre 13º salário, competência 13/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 388,08 | |
| 16/01/2019 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 12/2018 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,82 | |
| 15/01/2019 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Nota fiscal nº 59.554 - Compra de GNL | Dispensa | Compra de Suprimentos | 11.619,92 | |
| 15/01/2019 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Nota fiscal nº 59.686 - Compra de GNL | Dispensa | Compra de Suprimentos | 4.220,68 | |
| 15/01/2019 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 574 - Serviço de motocourier prestado no mês de Dezembro/2018 | Dispensa | Despesas com Transporte | 589,00 | |
| 14/01/2019 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibo de táxi | N/A | Despesas com Transporte | 900,00 | |
| 14/01/2019 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal n° 11.041 - Mensalidade guarda documentos competência 12/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/01/2019 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 181.740 - Serviço de postagem nos Correios | Dispensa | Serviços de Postagens | 425,98 | |
| 10/01/2019 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Nota fiscal nº 163.142 - Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, competência 12/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,25 | |
| 10/01/2019 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 276 - Seguro e Mensalidade guarda móveis no período de 10/01/2019 a 09/02/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 282,34 | |
| 10/01/2019 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.423,22 | |
| 10/01/2019 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 12/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,88 | |
| 10/01/2019 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 01/2019 | N/A | Despesas com Aluguel | 479,61 | |
| 08/01/2019 | Boleto Bancário | ENEL Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 21/11/2018 a 21/12/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 446,04 | |
| 08/01/2019 | Boleto Bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 4° trimestre 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 07/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, complemento competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 17,07 | |
| 07/01/2019 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.564,72 | |
| 07/01/2019 | TED | José Rogério da Silva Santos | 625.392.217-34 | Reembolso ao Diretor Técnico Comercial conforme relatório de viagem nº 002/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 119,64 | |
| 07/01/2019 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Nota fiscal nº 2.817 - Serviço de datacenter e manutenção de site no mês de Dezembro/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,59 | |
| 07/01/2019 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Nota fiscal nº 1.552 - Manutenção na rede de informática no mês de Dezembro/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 07/01/2019 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 1.368 - Serviços contábeis prestados no mês de Dezembro/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 07/01/2019 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 12/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 624,38 | |
| 07/01/2019 | Boleto Bancário | Papelaria Tributaria LTDA | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 292.786 - Compra de materiais de escritório | Dispensa | Despesas Administrativas | 182,40 | |
| 02/01/2019 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Nota fiscal nº 59.293 - Compra de GNL | Dispensa | Compra de Suprimentos | 3.608,80 | |
| 02/01/2019 | TED | José Rogério da Silva Santos | 625.392.217-34 | Reembolso ao Diretor Técnico Comercial conforme relatório de viagem nº 001/2019 | N/A | Despesas Administrativas | 512,86 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.185/2010-49 | N/A | Despesas com Tributos | 37,69 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 255,91 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.186/2010-93 | N/A | Despesas com Tributos | 15,69 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.184/2010-02 | N/A | Despesas com Tributos | 201,27 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 358,64 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.187/2010-38 | N/A | Despesas com Tributos | 367,07 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.182/2010-13 | N/A | Despesas com Tributos | 510,84 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.183/2010-50 | N/A | Despesas com Tributos | 147,37 | |
| 28/12/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.182/2010-13 | N/A | Despesas com Tributos | 315,01 | |
| 28/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme recibos do Uber | N/A | Despesas com Transporte | 81,59 | |
| 28/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 022/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 2.519,28 | |
| 28/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 021/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 1.585,72 | |
| 28/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro. Nota fiscal nº 29.398 | N/A | Despesas Administrativas | 1.347,06 | |
| 27/12/2018 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Compra de toner para impressoras - Nota fiscal n° 000.013 | Dispensa | Despesas Administrativas | 105,00 | |
| 27/12/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 12/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 26/12/2018 | TED | José Rogério da Silva Santos | 625.392.217-34 | Reembolso ao Diretor Técnico Comercial conforme relatório de viagens nº 023/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 3.910,88 | |
| 26/12/2018 | Boleto Bancário | Kabum S.A. | 05.570.714/0001-59 | Compra de HD externo e case - Nota fiscal nº 4.489.871 | Dispensa | Despesas Administrativas | 298,37 | |
| 26/12/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Publicação de banner no site da Goiasgás sobre a interrupção do fornecimento de Gás Natural Veicular - Nota fiscal n° 2.818, competência 11/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 195,10 | |
| 26/12/2018 | TED | Yasmini Guimaraes Almeida | 010.381.181-82 | Compra de Uniformes - Nota fiscal nº 12.618.673 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.050,00 | |
| 26/12/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0.352.686.381 - Competência 12/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 229,99 | |
| 24/12/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza na sede da Companhia - Nota fiscal nº 2.699 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 231,25 | |
| 21/12/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 012/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 575,96 | |
| 21/12/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 11/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 21/12/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 335,84 | |
| 21/12/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 343,48 | |
| 21/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro. Despesa com passagem aérea para reunião com GásLocal no Rio de Janeiro | N/A | Despesas Administrativas | 711,09 | |
| 21/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 137,75 | |
| 21/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 651,06 | |
| 20/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, 13º salário | N/A | Despesas com Tributos | 1.933,35 | |
| 20/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.978,63 | |
| 20/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 411,84 | |
| 20/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.591. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 19,80 | |
| 20/12/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 226,20 | |
| 20/12/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre folha de Pagamento, competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 2.244,31 | |
| 19/12/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 157.526, competência 11/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 71,34 | |
| 19/12/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 151.788, competência 10/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 64,40 | |
| 17/12/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 11/2018 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.374,83 | |
| 17/12/2018 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 59.102 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 397,46 | |
| 17/12/2018 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 59.252 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 25.552,00 | |
| 17/12/2018 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 59.184 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 17/12/2018 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 59.086 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 17/12/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motocourier prestado no mês de Novembro de 2018 - Nota fiscal n° 525 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 445,90 | |
| 14/12/2018 | TED | Mello Pimentel Blanc e Franca Advogados | 17.375.812/0001-14 | Assessoria jurídica para ação de violação à concessão (GásLocal) - Nota fiscal nº 5.255 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 17.770,00 | |
| 13/12/2018 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 59.493 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 85.075,00 | |
| 12/12/2018 | TED | J Camara & Irmãos S.A. | 01.536.754/0001-23 | Publicação de informe publicitário no jornal O Popular - Aviso de suspensão no fornecimento de Gás Natural Veicular | Dispensa | Despesas com Publicações | 3.310,00 | |
| 12/12/2018 | TED | Unigraf - Unidas Gráficas e Editora LTDA | 00.424.275/0001-52 | Publicação de informe publicitário no jornal Diário da Manhã - Aviso de suspensão no fornecimento de Gás Natural Veicular | Dispensa | Despesas com Publicações | 700,00 | |
| 12/12/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 10.868 competência 11/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/12/2018 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Serviço de postagem competência 11/2018 - Fatura nº 178.729 | Dispensa | Serviços de Postagens | 103,04 | |
| 10/12/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 256, período de 10/12 a 09/01/2019 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 282,34 | |
| 10/12/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 425,16 | |
| 10/12/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 464,33 | |
| 10/12/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 11/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,88 | |
| 10/12/2018 | Boleto Bancário | ENEL Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 21/10/2018 a 22/11/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 394,67 | |
| 07/12/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 01/2019 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.101,00 | |
| 07/12/2018 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.347, competência 11/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 07/12/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 623,24 | |
| 07/12/2018 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 536,33 | |
| 05/12/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 593,87 | |
| 05/12/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.535, competência 11/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 05/12/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.786, competência 11/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,57 | |
| 03/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro. Despesa com passagem aérea para reunião com GásLocal no Rio de Janeiro | N/A | Despesas Administrativas | 1.791,00 | |
| 03/12/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 011/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 571,01 | |
| 03/12/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro. Diária de hotel em Goianésia para reunião com cliente | N/A | Despesas Administrativas | 247,50 | |
| 30/11/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.185/2010-49 | N/A | Despesas com Tributos | 313,51 | |
| 30/11/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 200,31 | |
| 30/11/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.186/2010-93 | N/A | Despesas com Tributos | 37,51 | |
| 30/11/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.184/2010-02 | N/A | Despesas com Tributos | 356,93 | |
| 30/11/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 254,69 | |
| 30/11/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.187/2010-38 | N/A | Despesas com Tributos | 15,62 | |
| 30/11/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 449,51 | |
| 30/11/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.985 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.575,26 | |
| 30/11/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.910 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 28.107,20 | |
| 30/11/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.890 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 15.331,20 | |
| 30/11/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.861 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 7.328,54 | |
| 30/11/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 11/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/11/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso à Gerente Financeira referente à diária de hotel em Goianésia | N/A | Despesas Administrativas | 710,00 | |
| 26/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.182/2010-13 | N/A | Despesas com Tributos | 363,44 | |
| 26/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.183/2010-50 | N/A | Despesas com Tributos | 145,92 | |
| 26/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.182/2010-13 | N/A | Despesas com Tributos | 505,79 | |
| 26/11/2018 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.478 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 1.212,77 | |
| 26/11/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0.352.686.381 - Competência 11/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 229,99 | |
| 23/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 535,19 | |
| 23/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.513,36 | |
| 22/11/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 10/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 22/11/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza na sede da Companhia - Nota fiscal nº 2.591 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 154,17 | |
| 20/11/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme passagem aérea para reunião com GásLocal no Rio de Janeiro | N/A | Despesas Administrativas | 1.194,97 | |
| 20/11/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 12/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 20/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.483. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 29,70 | |
| 20/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.817,26 | |
| 20/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/11/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 231,34 | |
| 19/11/2018 | TED | Marcos Clayton Pereira dos Reis | 08.227.517/0001-20 | Despesa com transporte de acionista de Brasília à Barro Alto | Dispensa | Despesas com Transporte | 850,00 | |
| 16/11/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 10/2018 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 16/11/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.789 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 45.993,60 | |
| 16/11/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.689 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 45.993,60 | |
| 16/11/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motocourier prestado no mês de Outubro de 2018 - Nota fiscal n° 477 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 578,20 | |
| 12/11/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 435,79 | |
| 12/11/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 10.702, competência 10/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 12/11/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 11/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 433,65 | |
| 12/11/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 10/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,88 | |
| 12/11/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 243, período de 10/11 a 09/12/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 282,34 | |
| 12/11/2018 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Serviço de postagem competência 10/2018 - Fatura nº 176.641 | Dispensa | Serviços de Postagens | 314,15 | |
| 08/11/2018 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.331, competência 10/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 08/11/2018 | Boleto Bancário | ENEL Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 21/09/2018 a 22/10/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 515,52 | |
| 07/11/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 05/11/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.753, competência 10/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,54 | |
| 05/11/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.256,75 | |
| 05/11/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 010/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 739,20 | |
| 05/11/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.503, competência 10/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 906,30 | |
| 01/11/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme despesas de viagem para reunião com acionista Termogás | N/A | Despesas Administrativas | 360,80 | |
| 31/10/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.185/2010-49 | N/A | Despesas com Tributos | 311,86 | |
| 31/10/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 199,26 | |
| 31/10/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.186/2010-93 | N/A | Despesas com Tributos | 37,31 | |
| 31/10/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.184/2010-02 | N/A | Despesas com Tributos | 355,05 | |
| 31/10/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 253,35 | |
| 31/10/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal nº 10.120-901.187/2010-38 | N/A | Despesas com Tributos | 15,54 | |
| 31/10/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 10/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.216 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 108,75 | |
| 30/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.584 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 30/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.478 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 26/10/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular - Fatura n° 0.352.686.381 - Competência 09/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 226,25 | |
| 25/10/2018 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Compra de toner para impressoras - Nota fiscal n° 6.083 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,00 | |
| 25/10/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Modificações no site da Goiasgás - Nota fiscal n° 2.749 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 633,88 | |
| 22/10/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 09/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 22/10/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 11/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 22/10/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza na sede da Companhia - Nota fiscal nº 2.483 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 231,25 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 3° trimestre 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 606,45 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Aluguel, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.300. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 29,70 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 226,62 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.817,26 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PCC sobre nota fiscal nº 4.806 - Mello Pimentel Advogados | N/A | Despesas com Tributos | 744,00 | |
| 19/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 4.806 - Mello Pimentel Advogados | N/A | Despesas com Tributos | 240,00 | |
| 17/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Notas fiscais nº 56.994, nº 57.256 e nº 57.717 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 12.094,51 | |
| 16/10/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência 09/2018 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 15/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.398 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 43.438,40 | |
| 15/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.382 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 1.136,93 | |
| 15/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.281 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 15/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.167 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 15/10/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motocourier prestado no mês de Setembro de 2018 - Nota fiscal n° 432 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 509,60 | |
| 15/10/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 10.527, competência 09/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,20 | |
| 11/10/2018 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S.A. | 061.573.796/0001-66 | Renovação anual do seguro da sede da Goiasgás | Dispensa | Despesas Administrativas | 690,52 | |
| 11/10/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 461,83 | |
| 11/10/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 236, período de 10/10 a 09/11/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 282,34 | |
| 11/10/2018 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Serviço de postagem competência 09/2018 - Fatura nº 174.296 | Dispensa | Serviços de Postagens | 166,26 | |
| 10/10/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.448,96 | |
| 10/10/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 145.445, competência 09/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/10/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 10/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 433,65 | |
| 10/10/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 09/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,88 | |
| 08/10/2018 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.306, competência 09/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 08/10/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 22/08/2018 a 21/09/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 466,73 | |
| 05/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.195. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 31,46 | |
| 05/10/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.503, competência 10/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 922,45 | |
| 05/10/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 05/10/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.720, competência 09/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,54 | |
| 03/10/2018 | TED | RJJ Consultoria Empresarial LTDA | 31.152.019/0001-87 | Pagamento da nota fiscal nº 005. Assessoria e Consultoria Financeira no projeto de gasoduto para distribuição de biometano nos muncípios de Goianésia e Barro Alto | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.940,00 | |
| 02/10/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme cupom fiscal 444.724 Bom Senso Restaurante, despesa com alimentação em São Paulo - Reunião Gáslocal. | N/A | Despesas Administrativas | 328,90 | |
| 01/10/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 009/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 785,57 | |
| 01/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.989 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 9.856,65 | |
| 01/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 58.065 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 39.605,60 | |
| 01/10/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.966 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 39.605,60 | |
| 01/10/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 09/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/09/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber do mês de Setembro/2018 | N/A | Despesas com Transporte | 148,73 | |
| 28/09/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 310,42 | |
| 28/09/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 198,34 | |
| 28/09/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 37,14 | |
| 28/09/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 353,42 | |
| 28/09/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 252,18 | |
| 28/09/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 15,46 | |
| 28/09/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 468,56 | |
| 28/09/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 114,92 | |
| 27/09/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme recibo de táxi e documento fiscal de pedágio | N/A | Despesas com Transporte | 557,90 | |
| 26/09/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 0.352.686.381 | Dispensa | Despesas Administrativas | 219,99 | |
| 26/09/2018 | Boleto Bancário | Imprilux Comunicação Visual Ltda ME | 12.923.703/0001-70 | Impressão digital de adesivo em vinil - Nota fiscal nº 8.587 | Dispensa | Despesas Administrativas | 190,48 | |
| 26/09/2018 | Boleto Bancário | Imprilux Comunicação Visual Ltda ME | 12.923.703/0001-70 | Segunda parcela da aplicação de papel de parede e letreiro em MDF na sede - Nota fiscal nº 8.572 | Dispensa | Despesas Administrativas | 542,88 | |
| 25/09/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 10,25 | |
| 24/09/2018 | TED | Mello Pimentel Blanc e Franca Advogados | 17.375.812/0001-14 | Assessoria jurídica para adequação à Lei nº 13.303 - Nota Fiscal nº 4.806 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 14.216,00 | |
| 24/09/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 08/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 21/09/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 2.300 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 231,52 | |
| 20/09/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/09/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 10/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 20/09/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 233,00 | |
| 20/09/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.163. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 29,70 | |
| 20/09/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.390,37 | |
| 20/09/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 367,01 | |
| 17/09/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 17/09/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.860 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 17/09/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-19 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.766 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 17/09/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motocourier prestado no mês de Agosto de 2018 - Nota fiscal n° 390 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 245,00 | |
| 13/09/2018 | Boleto Bancário | Papelaria Tributaria LTDA | 00.905.760/0003-00 | Compra de materiais de escritório - Nota fiscal nº 276.177 | Dispensa | Despesas Administrativas | 55,00 | |
| 12/09/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 10.357, competência 08/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 100,73 | |
| 11/09/2018 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Serviço de postagem competência 08/2018 - Fatura nº 171.560 | Dispensa | Serviços de Postagens | 477,99 | |
| 10/09/2018 | TED | RJJ Consultoria Empresarial LTDA | 31.152.019/0001-87 | Assessoria e Consultoria Financeira no projeto de Biometano em Goianésia/Barro Alto - Nota Fiscal nº 001 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.900,00 | |
| 10/09/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 140.169, competência 08/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/09/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 123,68 | |
| 10/09/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 234, período de 10/09 a 09/10/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/09/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20/07/2018 a 22/08/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 436,47 | |
| 10/09/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 08/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 211,38 | |
| 10/09/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 09/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 433,65 | |
| 06/09/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 528,02 | |
| 06/09/2018 | Boleto Bancário | Papelaria Tributaria LTDA | 00.905.760/0003-00 | Compra de materiais de escritório - Nota fiscal nº 275.162 | Dispensa | Despesas Administrativas | 275,70 | |
| 05/09/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.486, competência 08/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 05/09/2018 | TED | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.288, competência 08/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.300,40 | |
| 05/09/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.686, competência 08/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,50 | |
| 03/09/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber do mês de Agosto/2018 | N/A | Despesas com Transporte | 134,47 | |
| 03/09/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G, competência 08/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 27,79 | |
| 03/09/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme recibo de táxi | N/A | Despesas com Transporte | 600,00 | |
| 03/09/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 008/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 589,66 | |
| 03/09/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 016/2018 e notas fiscais diversas | N/A | Despesas Administrativas | 6.166,77 | |
| 31/08/2018 | Boleto Bancário | Imprilux Comunicação Visual Ltda ME | 12.923.703/0001-70 | Primeira parcela da aplicação de papel de parede e letreiro em mdf na sede da Goiasgás - Nota fiscal nº 8.572 | Dispensa | Despesas Administrativas | 600,00 | |
| 31/08/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 08/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 31/08/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 197,23 | |
| 31/08/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 308,68 | |
| 31/08/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 36,93 | |
| 31/08/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 15,38 | |
| 31/08/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 351,43 | |
| 31/08/2018 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF parcelamento Receita Federal | N/A | Despesas com Tributos | 250,77 | |
| 30/08/2018 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Nota fiscal n° 5.999. Recarga de toner | Dispensa | Despesas Administrativas | 90,00 | |
| 30/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-22 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.477 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 3.362,54 | |
| 30/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-21 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.646 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 30/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.536 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 30/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Notas fiscais nº 55.515, nº 55.694 e nº 56.601 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 10.505,85 | |
| 28/08/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 503,34 | |
| 27/08/2018 | Boleto Bancário | Atan Ag. De Tur. Anhaguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura n° 31.117 - Reserva de hotel para Conselheiro Fiscal | Dispensa | Despesas com Viagens | 310,50 | |
| 27/08/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 14,18 | |
| 24/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 864,13 | |
| 24/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 4.007,71 | |
| 23/08/2018 | TED | Michel da Silva Carneiro | 795.112.602-00 | Prestação de serviço de táxi para o Diretor Técnico e Comercial no período de 13/08/2018 a 17/08/2018 | Dispensa | Despesas com Transporte | 2.500,00 | |
| 22/08/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 07/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 49,17 | |
| 21/08/2018 | Boleto Bancário | Garfilm Insulfilm LTDA ME | 04.778.125/0001-06 | Aplicação de insulfilm na sala do Diretor Técnico e Comercial - Nota fiscal nº 4.303 | Dispensa | Despesas Administrativas | 576,03 | |
| 21/08/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 09/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 21/08/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 2.195 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 231,66 | |
| 20/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 5.388,29 | |
| 20/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre RPA Marcos José de Souza e Marcos Franco Filgueiras, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.249,98 | |
| 20/08/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 215,41 | |
| 20/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 2.043. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 19,80 | |
| 16/08/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 15/08/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de Julho de 2018 - Nota fiscal n° 361 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 313,60 | |
| 15/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.430 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 15/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.341 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 15/08/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.229 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 37.050,40 | |
| 13/08/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 10.188, competência 07/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 63,58 | |
| 13/08/2018 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Serviço de postagem competência 07/2018 - Fatura nº 169.034 | Dispensa | Serviços de Postagens | 638,56 | |
| 10/08/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 134.800, competência 07/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/08/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 688,17 | |
| 10/08/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 2.163 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 231,66 | |
| 10/08/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 225, período de 10/08 a 09/09/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/08/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 08/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 446,54 | |
| 10/08/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 07/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 283,72 | |
| 09/08/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 405,65 | |
| 09/08/2018 | Boleto Bancário | Nippon Ar Climatização Ltda ME | 00.621.984/0001-28 | Reposicionamento de aparelho de ar condicionado na sede da Goiasgás | Dispensa | Despesas Administrativas | 627,25 | |
| 08/08/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20/06/2018 a 19/07/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 382,20 | |
| 06/08/2018 | TED | José Rogério da Silva Santos | 625.392.217-34 | Reembolso ao Diretor Técnico Comercial conforme relatório de viagens nº 015/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 951,25 | |
| 06/08/2018 | TED | Michel da Silva Carneiro | 795.112.602-00 | Prestação de serviço de táxi para o Diretor Técnico e Comercial no período de 29/07/2018 a 03/08/2018 | Dispensa | Despesas com Transporte | 3.800,00 | |
| 06/08/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 007/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 318,81 | |
| 06/08/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 3.680,55 | |
| 06/08/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.470, competência 08/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 06/08/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.656, competência 07/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,48 | |
| 06/08/2018 | Boleto Bancário | Garfilm Insulfilm LTDA ME | 04.778.125/0001-06 | Aplicação de insulfilm na sala do Diretor Administrativo e Financeiro - Nota fiscal nº 6.521, parcela 02 de 02 | Dispensa | Despesas Administrativas | 136,00 | |
| 02/08/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G, competência 07/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 132,27 | |
| 02/08/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 014/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 398,74 | |
| 31/07/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 07/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/07/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.113 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 30/07/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 862,92 | |
| 27/07/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 413,52 | |
| 26/07/2018 | Boleto Bancário | Garfilm Insulfilm LTDA ME | 04.778.125/0001-06 | Aplicação de insulfilm na sala do Diretor Administrativo e Financeiro - Nota fiscal nº 6.521, parcela 01 de 02 | Dispensa | Despesas Administrativas | 136,00 | |
| 24/07/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 06/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 48,63 | |
| 24/07/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 08/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 24/07/2018 | TED | Marcos José de Souza | 129.029.378-30 | RPA Projeto do Gasoduto Anglo American - Jalles Machado | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.834,88 | |
| 24/07/2018 | TED | Marcos José de Souza | 129.029.378-30 | Reembolso de impressão e postagem do material do projeto do Gasoduto Anglo American - Jalles Machado | N/A | Despesas Administrativas | 598,70 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referência nº 10.120-901.185/2010-49, (Parcela 1/60) | N/A | Despesas com Tributos | 305,63 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referência nº 10.120-901.058/2010-40, (Parcela 1/60) | N/A | Despesas com Tributos | 195,28 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referência nº 10.120-901.187/2010-38, (Parcela 1/60) | N/A | Despesas com Tributos | 15,24 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referência nº 10.120-901.186/2010-93, (Parcela 1/60) | N/A | Despesas com Tributos | 36,57 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referência nº 10.120-901.184/2010-02, (Parcela 1/60) | N/A | Despesas com Tributos | 347,96 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referência nº 10.120-901.058/2010-40 | N/A | Despesas com Tributos | 248,29 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 213,40 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PCC sobre nota fiscal nº 4.342. Mello Pimentel Advogados | N/A | Despesas com Tributos | 1.627,50 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 4.342. Mello Pimentel Advogados | N/A | Despesas com Tributos | 525,00 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre RPA Michel da Silva Carneiro, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 260,30 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 3.206,58 | |
| 20/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 1.914. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 19,80 | |
| 17/07/2018 | TED | Marcos Franco Filgueiras | 862.179.841-72 | Elaboração de projeto para Gasoduto Jalles Machado - Anglo American. Nota fiscal nº 001 | Dispensa | Despesas Administrativas | 5.494,11 | |
| 16/07/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.902 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 20.441,60 | |
| 16/07/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 57.023 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 16/07/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 16/07/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de Junho de 2018 - Nota fiscal n° 313 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 641,90 | |
| 16/07/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.779 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 43.438,40 | |
| 12/07/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 10.003, competência 06/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 57,76 | |
| 11/07/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Serviço DYNDNS - Assinatura anual para acesso remoto | Dispensa | Serviços de Terceiros | 193,50 | |
| 11/07/2018 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem competência 06/2018 - Fatura nº 161.796 | Dispensa | Serviços de Postagens | 445,82 | |
| 10/07/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 2.043 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 154,62 | |
| 10/07/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.388,83 | |
| 10/07/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 129.298, competência 06/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/07/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 211, período de 10/07 a 09/08/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/07/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 07/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 449,56 | |
| 10/07/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 06/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 265,33 | |
| 09/07/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20/05/2018 a 19/06/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 380,41 | |
| 09/07/2018 | Boleto Bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.237, competência 06/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 06/07/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 06/07/2018 | Boleto Bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 2° trimestre 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 05/07/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.455, competência 07/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 03/07/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 006/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 647,85 | |
| 03/07/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, conforme recibos do Uber do mês de Junho/2018 | N/A | Despesas com Transporte | 119,93 | |
| 03/07/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G, competência 06/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,63 | |
| 02/07/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 013/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 924,17 | |
| 02/07/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 06/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 02/07/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.691 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 02/07/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.621 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 28/06/2018 | TED | Mello Pimentel Blanc e Franca Advogados | 17.375.812/0001-14 | Assessoria jurídica para ação de violação à concessão (GásLocal) - Nota fiscal nº 4.342 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 31.097,50 | |
| 28/06/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 442,09 | |
| 26/06/2018 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | - | Taxa de expedição de documentos | N/A | Despesas com Tributos | 56,00 | |
| 25/06/2018 | TED | J Câmara & Irmãos S.A. | 01.536.754/0001-23 | Renovação da assinatura do jornal O Popular (01 ano) - Nota fiscal nº 523.442 | Dispensa | Despesas Administrativas | 648,00 | |
| 25/06/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 05/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 101,13 | |
| 25/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 409,53 | |
| 25/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.900,21 | |
| 22/06/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 05/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 47,02 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-30 | Royalties, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 381,99 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 404,02 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 182,74 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliaria), competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.075,60 | |
| 20/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 1.813. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 29,70 | |
| 19/06/2018 | Boleto Bancário | Goias Tribunal de Justiça do Estado | 02.292.266/0001-80 | Custas para proposição de ação por violação à concessão | N/A | Despesas com Tributos | 3.798,00 | |
| 18/06/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 07/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 15/06/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 15/06/2018 | Boleto Bancário | Kabum S.A. | 05.570.714/0001-59 | Compra de impressora colorida Epson Eco Tank L120 - Nota fiscal nº 3.969.464 | Dispensa | Despesas Administrativas | 559,21 | |
| 15/06/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.580 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 884,70 | |
| 15/06/2018 | TED | Mello Pimentel Blanc e Franca Advogados | 17.375.812/0001-14 | Reembolso à escritório de advocacia conforme nota de débito nº 1.981 | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 216,50 | |
| 15/06/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de maio de 2018 - Nota fiscal n° 267 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 509,60 | |
| 15/06/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.515 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 15/06/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.478 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 540,34 | |
| 14/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre RPA Luanny Isabela, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 240,28 | |
| 13/06/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre RPA Luanny Isabela, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 41,20 | |
| 12/06/2018 | TED | Michel da Silva Carneiro | 795.112.602-00 | Prestação de serviço de táxi para o Diretor Técnico e Comercial no período de 04/06/2018 a 08/06/2018 | Dispensa | Despesas com Transporte | 3.500,00 | |
| 12/06/2018 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Nota fiscal n° 5.866. Compra de cartucho e toner | Dispensa | Despesas Administrativas | 145,00 | |
| 12/06/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 9.831, competência 05/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 101,13 | |
| 11/06/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 460,06 | |
| 11/06/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 123.110, competência 05/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 11/06/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 205, período de 10/06 a 09/07/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 11/06/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 1.914 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 154,62 | |
| 11/06/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 06/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 528,73 | |
| 11/06/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 05/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 274,78 | |
| 08/06/2018 | Boleto Bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.197, competência 05/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 08/06/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20/04/2018 a 19/05/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 356,90 | |
| 07/06/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 06/06/2018 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Nota fiscal n° 5.859. Compra de cartucho e toner | Dispensa | Despesas Administrativas | 220,00 | |
| 05/06/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.748,71 | |
| 05/06/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.434, competência 06/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 05/06/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.592, competência 05/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,57 | |
| 04/06/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, viagem para Itumbiara | N/A | Despesas Administrativas | 450,00 | |
| 04/06/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 005/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 571,57 | |
| 01/06/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 05/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 99,00 | |
| 01/06/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G, competência 05/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | |
| 01/06/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 010/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 961,26 | |
| 30/05/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.420 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 35.772,80 | |
| 30/05/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.330 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.217,60 | |
| 28/05/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 439,73 | |
| 25/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 302,56 | |
| 25/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.424,09 | |
| 23/05/2018 | Boleto Bancário | Atan Ag. De Tur. Anhaguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura n° 30.905 - Hospedagem Advogado, Leonardo Ramalho | Dispensa | Despesas Administrativas | 310,50 | |
| 22/05/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 04/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 47,02 | |
| 21/05/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 06/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 21/05/2018 | Boleto Bancário | Atan Ag. De Tur. Anhaguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura n° 30.896 - Compra de passagens para Advogado, Leonardo Ramalho | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.969,77 | |
| 21/05/2018 | Boleto Bancário | Atan Ag. De Tur. Anhaguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura n° 30.901 - Remarcação de passagem para Advogado, Leonardo Ramalho | Dispensa | Despesas Administrativas | 652,74 | |
| 21/05/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 216,39 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 350,26 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PCC sobre nota fiscal nº 2.084. Ernest & Young | N/A | Despesas com Tributos | 623,10 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliaria), competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal nº 1.679. Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | N/A | Despesas com Tributos | 19,80 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal nº 2.084. Ernest & Young | N/A | Despesas com Tributos | 201,00 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 18/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.817,26 | |
| 17/05/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 15/05/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.098 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 6.494,09 | |
| 15/05/2018 | TED | José Rogério da Silva Santos | 625.392.217-34 | Reembolso ao Diretor Técnico Comercial conforme relatório de viagens nº 011/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 883,80 | |
| 15/05/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.257 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 40.883,20 | |
| 15/05/2018 | TED | Michel da Silva Carneiro | 795.112.602-00 | Pagamento de RPA - prestação de serviço de táxi no dia 09/05/2018 | Dispensa | Despesas com Transporte | 700,00 | |
| 15/05/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de abril de 2018 - Nota fiscal n° 241 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 656,60 | |
| 15/05/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.175 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 15/05/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 56.084 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 14/05/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 9.644, competência 04/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 57,76 | |
| 11/05/2018 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem competência 04/2018 - Fatura nº 161.796 | Dispensa | Serviços de Postagens | 719,22 | |
| 10/05/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 04/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 230,08 | |
| 10/05/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 118.141, competência 04/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/05/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 1.813 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 231,96 | |
| 10/05/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 05/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 634,96 | |
| 10/05/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.085,11 | |
| 10/05/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 197, período de 10/05 a 09/06/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 08/05/2018 | Boleto Bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.187, competência 04/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 08/05/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20/03/2018 a 19/04/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 429,42 | |
| 07/05/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.290,81 | |
| 07/05/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 07/05/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.555, competência 04/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,57 | |
| 04/05/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.415, competência 05/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 03/05/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 009/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 259,17 | |
| 02/05/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G, competência 04/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | |
| 30/04/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 04/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 297,00 | |
| 30/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.987 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 38.328,00 | |
| 30/04/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 627,66 | |
| 27/04/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 004/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 727,46 | |
| 27/04/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, recibos do Uber no mês de Março/2018 e Abril/2018 | N/A | Despesas com Transporte | 179,77 | |
| 25/04/2018 | Boleto Bancário | Associação Brasileira de Biogás e do Biometano | 19.720.194/0001-28 | Inscrição no Evento Nova Geração do Biogás do Diretor Administrativo Financeiro, André Gustavo Lins de Macêdo e Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza | Dispensa | Despesas com Pessoal | 200,00 | |
| 25/04/2018 | Boleto Bancário | Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | - | Taxa para registro da 16º Assembleia Geral Ordinária | N/A | Despesas com Tributos | 575,00 | |
| 23/04/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 007/2018 e nº 008/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 1.090,07 | |
| 23/04/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 03/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 47,02 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | A.R DIGGITARE Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME | 17.052.231/0001-41 | Diferença migração do certificado e-CNPJ A1 para certificado Nfe-A1 (validade de 12 meses) | Dispensa | Despesas Administrativas | 112,60 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | A.R DIGGITARE Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME | 17.052.231/0001-41 | Compra do certificado digital e-CNPJ A3 (validade 36 meses) | Dispensa | Despesas Administrativas | 330,00 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.436,56 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliaria), competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 226,84 | |
| 20/04/2018 | Boleto Bancário | Papelaria Tributaria LTDA | 00.905.760/0003-00 | Compra de materiais de escritório - Nota fiscal nº 254.706 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,65 | |
| 17/04/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira, competência 05/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 16/04/2018 | Boleto Bancário | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 061.366.936/0001-25 | Prestação de serviço de auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2017 - Nota fiscal nº 2.084 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 11.905,90 | |
| 16/04/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 16/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.916 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 16/04/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de março de 2018 - Nota fiscal n° 178 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 490,00 | |
| 16/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.903 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 8.629,20 | |
| 16/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.828 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 16/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.743 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 12/04/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 9.467, competência 03/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 57,76 | |
| 11/04/2018 | TED | Luanny Isabela Araujo Gomes | 030.028.201-05 | Prestação de serviço de lacagem em armários de madeira | Dispensa | Despesas Administrativas | 596,00 | |
| 11/04/2018 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS | 34.028.316/0013-47 | Envio de correspondências - Fatura nº 158.981 - Competência 03/2018 | Dispensa | Serviços de Postagens | 220,89 | |
| 10/04/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 113.046, competência 03/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/04/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 655,16 | |
| 10/04/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 04/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 539,57 | |
| 10/04/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 191, período de 10/04 a 09/05/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/04/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 03/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 279,90 | |
| 09/04/2018 | Boleto Bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.165, competência 03/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 09/04/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 19/02/2018 a 19/03/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 404,01 | |
| 06/04/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 005/2018 e nº 006/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 842,56 | |
| 06/04/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 06/04/2018 | Boleto Bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 1° trimestre 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 05/04/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.398, competência 04/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 975,65 | |
| 05/04/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.528, competência 03/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 175,52 | |
| 03/04/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza - Nota fiscal nº 1.679 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 154,66 | |
| 02/04/2018 | Boleto Bancário | A.R DIGGITARE Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME | 17.052.231/0001-41 | Compra de certificado digital e-CNPJ e visita para validação | Dispensa | Despesas Administrativas | 457,60 | |
| 02/04/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G - Período 16/02/2018 a 15/03/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | |
| 02/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.611 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 02/04/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal n° 55.551 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 02/04/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração dos contratos de estágio - competência 03/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/03/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular, fatura n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 431,31 | |
| 28/03/2018 | Boleto Bancário | Luz Publicidade | 34.270.942/0001-01 | Publicação Balanço Patrimonial 2017 no Jornal Diário da Manhã e Diário Oficial do Estado de Goiás, nota fiscal nº 43.820. | Dispensa | Despesas com Publicações | 13.902,82 | |
| 28/03/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 431,31 | |
| 28/03/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 288,59 | |
| 27/03/2018 | Boleto Bancário | NET Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 02/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 419,90 | |
| 26/03/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 003/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 941,39 | |
| 26/03/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, conforme NF-e nº 39.670 - Carrefour Comércio (Compra de eletroeletrônicos) | N/A | Despesas Administrativas | 339,87 | |
| 23/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.305,81 | |
| 23/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 281,27 | |
| 22/03/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 02/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 47,02 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento INSS sobre Folha de Pagamento, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 190,52 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 04/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 2.288,91 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal n° 1.593. Maria Brasileira Limpeza LTDA | N/A | Despesas com Tributos | 19,80 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliaria), competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/03/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 196,16 | |
| 16/03/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de 02/2018 - Nota fiscal n° 124 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 529,20 | |
| 16/03/2018 | Boleto Bancário | Prag Controle de Pragas e Vetores Eireli ME | 04.583.057/0001-11 | Serviço de dedetização no dia 02/03/2018 - Nota fiscal nº 5057 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 143,65 | |
| 15/03/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal n° 55.467 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 30.487,05 | |
| 15/03/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal n° 55.359 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 58,36 | |
| 15/03/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal n° 55.393 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 15/03/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Edifício Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 13/03/2018 | Transferência Bancária | Fabino Gráfica e Editora LTDA | 04.787.170/0001-19 | Confecção de cartões de visita do Diretor Presidente e Técnico e Comercial - Nota fiscal nº 11.260 | Dispensa | Despesas Administrativas | 116,65 | |
| 12/03/2018 | TED | Luanny Isabela Araujo Gomes | 030.028.201-05 | Prestação do serviço de lacagem de armários de madeira (40% valor referente a entrada do serviço) | Dispensa | Despesas Administrativas | 400,00 | |
| 12/03/2018 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Gustavo Lins de Macêdo, conforme relatório de viagens nº 004/2018 e despesa com combustível cupom fiscal nº 235.506 Posto Carrefour | N/A | Despesas Administrativas | 377,32 | |
| 12/03/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 511,49 | |
| 12/03/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade do sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica - Nota fiscal n° 107.779, competência 02/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 12/03/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos - Nota fiscal n° 9.294, competência 02/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 93,96 | |
| 12/03/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis - Nota fiscal n° 188, período de 10/03 a 09/04/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 12/03/2018 | Boleto Bancário | Luzia Alves Borges | 26.652.014/0001-83 | Recarga de toner e cartuchos - Nota fiscal nº 103 | Dispensa | Despesas Administrativas | 75,00 | |
| 12/03/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência 03/2018 | N/A | Despesas com Aluguel | 536,73 | |
| 08/03/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura de telefone fixo e internet nº 010/002213600, competência 01/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 214,90 | |
| 08/03/2018 | Boleto Bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços Contábeis - Nota fiscal n° 1.142, competência 02/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 08/03/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 19/01/2018 a 19/02/2018) | N/A | Despesas Administrativas | 352,24 | |
| 07/03/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.204,25 | |
| 07/03/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 02/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 06/03/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática - Nota fiscal n° 1.383, competência 03/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 06/03/2018 | TED | André Gustavo Lins Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens nº 003/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 685,34 | |
| 05/03/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de Data Center - Nota fiscal n° 2.493, competência 02/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,99 | |
| 02/03/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal n° 55.225 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.252,47 | |
| 02/03/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 07/02/2018 e 21/02/2018 - Nota fiscal nº 1.593 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 154,66 | |
| 02/03/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal n° 55.304 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 01/03/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G - Período: 16/01/2018 a 15/02/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | |
| 28/02/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 002/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 803,28 | |
| 28/02/2018 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | CIEE, taxa de administração dos contratos de estágio - competência 02/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/02/2018 | TED | Pedro Henrique Alves da Silva | 700.497.731-51 | Pagamento de RPA - prestação de serviço como auxiliar à Diretoria Técnica e Comercial. Competência 02/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.276,00 | |
| 28/02/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de Telefone Celular n° 2.088.324.565 | Dispensa | Despesas Administrativas | 488,16 | |
| 26/02/2018 | Boleto Bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Fatura nº 180.200.034.866-7, telefone fixo. Período: 18/12/2017 a 17/01/2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 11,84 | |
| 26/02/2018 | Boleto Bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 315,35 | |
| 23/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 371,86 | |
| 23/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 78,60 | |
| 22/02/2018 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto, competência 01/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 47,02 | |
| 20/02/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | IPTU sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.597,03 | |
| 20/02/2018 | Boleto Bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 214,22 | |
| 20/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliaria), comp. 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 20/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre folha de pagamento, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 20/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre folha de pagamento, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 1.817,26 | |
| 20/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal n° 1.461. Maria Brasileira Limpeza LTDA | N/A | Despesas com Tributos | 19,80 | |
| 19/02/2018 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket refeição Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 03/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 15/02/2018 | TED | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.177,80 | |
| 15/02/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.165 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 7.719,01 | |
| 15/02/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.103 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 15/02/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 55.021 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 15/02/2018 | TED | Jose Rami Ferreira Lima | 15.217.641/0001-10 | Art Viva Persianas e Box, nota fiscal n° 047 e 048. Compra e manutenção de persianas | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.690,00 | |
| 15/02/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Serviço de motoboy prestado no mês de 01/2018, nota fiscal n° 72 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 494,90 | |
| 14/02/2018 | Boleto Bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade Sistema para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nota fiscal n° 101.949 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 14/02/2018 | Boleto Bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, nota fiscal n° 9.128, competência 01/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 68,17 | |
| 14/02/2018 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Seguro e Mensalidade guarda móveis, nota fiscal n° 182 - Período de 10/02 a 09/03/2018 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 14/02/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Taxa de condomínio sala 1906, competência 02/2018 | N/A | Despesas com aluguel | 507,93 | |
| 09/02/2018 | Boleto Bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 448,61 | |
| 08/02/2018 | Boleto Bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis, nota fiscal n° 1.116 - Competência 01/2018 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 08/02/2018 | Boleto Bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall (Período: 20.12.2017 a 19.01.2018) | N/A | Despesas Administrativas | 293,07 | |
| 08/02/2018 | Boleto Bancário | Casa da Limpeza Ltda | 07.964.337/0001-68 | Compra de papel toalha e sabonete para os banheiros, nota fiscal n° 44.627 | Dispensa | Despesas Administrativas | 128,00 | |
| 08/02/2018 | Boleto Bancário | Extintores Bandeirantes Proj. e Sistemas de Combate a Incendio | 06.235.157/0001-82 | Manutenção de extintores, nota fiscal n° 10.156 | Dispensa | Despesas Administrativas | 124,97 | |
| 07/02/2018 | Boleto Bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 491,47 | |
| 07/02/2018 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 01/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 384,51 | |
| 05/02/2018 | Boleto Bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter, nota fiscal n° 2.462 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 05/02/2018 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na Rede de Informática, nota fiscal n° 1.364 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 01/02/2018 | TED | Pedro Henrique Alves da Silva | 700.497.731-51 | Pagamento de RPA - prestação de serviço como auxiliar à Diretoria Técnica e Comercial. Período: 18.01.2018 a 31.01.2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 515,00 | |
| 01/02/2018 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0022-97 | Fatura modem 4G - Período: 16.12.2017 a 15.01.2018 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | |
| 31/01/2018 | Boleto Bancário | Net Claro S.A | 40.432.544/0651-92 | Fatura telefone fixo e internet - Comp. 12/2017 | Dispensa | Despesas Administrativas | 125,04 | |
| 31/01/2018 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme relatório de viagens n° 002/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 391,41 | |
| 31/01/2018 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 01/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 31/01/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme recibos do Uber - competência 12/2017 e 01/2018 | N/A | Despesas com Transporte | 222,02 | |
| 31/01/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 001/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 931,81 | |
| 30/01/2018 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.851 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 20.324,70 | |
| 30/01/2018 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.930 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 30/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.815 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 30/01/2018 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/12/2017 a 05/01/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 798,59 | |
| 25/01/2018 | Boleto Bancário | Sind. Empresas de Transporte Coletivo Urbano | 33.638.032/0001-76 | Vale transporte da Estagiária, Roseana Maria, comp. 02/2018 | N/A | Despesas com Transporte | 290,30 | |
| 25/01/2018 | Boleto bancário | JRA Empreendimentos e Serviços Eireli ME | 04.583.057/0001-11 | Nota fiscal n° 1.509. Serviço de limpeza na sede da Goiasgás | Dispensa | Serviços de Terceiros | 87,25 | |
| 25/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 610,37 | |
| 25/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 136,23 | |
| 24/01/2018 | TED | Fabino Gráfica e Editora LTDA | 04.787.170/0001-19 | Nota fiscal n° 11.042. Confecção de 2.000 cartões de visita (Diretor Administrativo Financeiro, André Macedo e Gerente Financeira, Viviane Vieira) | Dispensa | Despesas Administrativas | 116,65 | |
| 23/01/2018 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 54,21 | |
| 23/01/2018 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 208,09 | |
| 23/01/2018 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 02/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 22/01/2018 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 338,23 | |
| 22/01/2018 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1906 Ed. Metropolitan Mall, comp. 01/2018 | N/A | Despesas Administrativas | 34,72 | |
| 22/01/2018 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 229,82 | |
| 22/01/2018 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | Taxa de licença para funcionamento, competência 2018 | N/A | Despesas com Tributos | 41,92 | |
| 19/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre aluguel (Tera Imobiliária) Comp. 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 22,20 | |
| 19/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre nota fiscal n° 27. AP da Silva Hidrowatt | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 19/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.944,52 | |
| 19/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 13º salário | N/A | Despesas com Tributos | 326,35 | |
| 19/01/2018 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 393,77 | |
| 18/01/2018 | Boleto Bancário | Melissa Jussara Mesquita de Aguiar Leite | 17.511.826/0001-18 | Reforma das salas 1201 e 1202, Ed. Buriti Center, nota fiscal n° 189 | Dispensa | Despesas Administrativas | 4.150,00 | |
| 18/01/2018 | Boleto Bancário | Papelaria Tributaria LTDA | 00.905.760/0003-00 | Compra de material de escritório, nota fiscal n° 240.668 | Dispensa | Despesas Administrativas | 218,16 | |
| 16/01/2018 | Boleto Bancário | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, comp. 01/2018 | Dispensa | Despesas com aluguel | 2.160,44 | |
| 15/01/2018 | Boleto bancário | A.M.P Laboratorio Eireli ME | 17.735.661/0001-68 | Elaboração do PPRA e PCMSO | Dispensa | Despesas Administrativas | 735,00 | |
| 15/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.624 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 15/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.793 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 12.456,41 | |
| 15/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.733 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 15/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.675 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 11.291,50 | |
| 15/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.652 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 4.186,63 | |
| 15/01/2018 | Boleto Bancário | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 35. Serviço de motoboy prestado no mês 12/2017 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 327,75 | |
| 15/01/2018 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Nota fiscal n° 5.496. Compra de toner | Dispensa | Despesas Administrativas | 260,00 | |
| 12/01/2018 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Implantação e mensalidade guarda documentos, competência 12/2017 - Nota Fiscal n° 8.953 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 11/01/2018 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem competência 12/2017 - Fatura nº 16.746 | Dispensa | Serviços de Postagens | 67,00 | |
| 10/01/2018 | TED | Pedro da Luz Fagundes-ME | 28.630.518/0001-28 | Nota fiscal n° 02. Serviço de motoboy prestado no mês 11/2017 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 250,80 | |
| 10/01/2018 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/01 a 09/02. Nota fiscal n° 170 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/01/2018 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 12/2017 - Nota fiscal nº 97.017 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/01/2018 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 546,60 | |
| 10/01/2018 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Taxa de condominío Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, comp. 01/2018 | N/A | Despesas com aluguel | 507,56 | |
| 09/01/2018 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme relatório de viagens n° 018/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 438,21 | |
| 09/01/2018 | Boleto Bancário | Maria Brasileira Limpeza e Cuidados LTDA EPP | 19.468.185/0001-91 | Nota fiscal n° 1.461. Serviço de limpeza | Dispensa | Serviços de Terceiros | 153,90 | |
| 09/01/2018 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.335 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 08/01/2018 | TED | Gil Reis de Moraes | 24.780.354/0001-64 | Nota fiscal n° 26. Conserto e manutenção da central telefônica da Goiasgás | Dispensa | Despesas Administrativas | 380,00 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 102,41 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 102,40 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 102,40 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 133,75 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 701,36 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1906. Ed. Metropolitan mall | N/A | Despesas Administrativas | 203,62 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 4° trimestre de 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 08/01/2018 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis competência 12/2017 - nota fiscal nº 1.097 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 05/01/2018 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme nota fiscal n° 57.226 (Despesa com refeição) | N/A | Despesas Administrativas | 1.345,57 | |
| 05/01/2018 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter competência 12/2018 - nota fiscal nº 2.429 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 05/01/2018 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 12/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 617,19 | |
| 02/01/2018 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202, Ed. Buriti Center | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 02/01/2018 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201, Ed. Buriti Center | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 02/01/2018 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.521 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 02/01/2018 | Boleto Bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito (GNL) - Nota fiscal nº 54.419 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 02/01/2018 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme as notas fiscais: n° 1.300 Center Fire Com. e Serv. Contra Incêndio LTDA-ME (compra de equipamentos para sistema de combate a incêndio da Sede da Goiasgás)- n° 2.646 Walmart Supercenter (Compra de material de limpeza)- n° 107 Lojas | N/A | Despesas Administrativas | 1.435,37 | |
| 28/12/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/11/2017 a 05/12/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 394,72 | |
| 28/12/2017 | TED | Elder Mariano de Souza Lima | 18.218.071/0001-20 | Nota fiscal n° 50. Instalação de pontos de rede e telefonia e fechamento de rack (Parcela 02/02) Ed. Metropolitan Mall | Dispensa | Despesas Administrativas | 975,00 | |
| 28/12/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 017/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 903,19 | |
| 26/12/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme nota fiscal n° 49.390, despesa com refeição | N/A | Despesas Administrativas | 168,74 | |
| 26/12/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 92,56 | |
| 26/12/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 53,57 | |
| 22/12/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 332,10 | |
| 22/12/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 12/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 22/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 2.508,17 | |
| 22/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 538,58 | |
| 21/12/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal n° 177. Retirada e coleta de bens do guarda móveis | Dispensa | Serviços de Terceiros | 576,96 | |
| 20/12/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 013/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 825,91 | |
| 20/12/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber - competência 12/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 559,91 | |
| 20/12/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 01/2018 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 991,00 | |
| 20/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre 13° salário | N/A | Despesas com Tributos | 1.816,81 | |
| 20/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 20/12/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 225,81 | |
| 20/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre caução conforme contrato de locação sala 1906, Ed. Metropolitan Mall | N/A | Despesas com Tributos | 945,64 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.666,96 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 3.419,12 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.526,03 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 2.842,15 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.295,79 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.086,12 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 351,02 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 736,58 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 316,93 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 607,64 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 273,61 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Complemento PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 235,79 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Complemento ICMS sobre faturamento, competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.649,81 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Complemento ICMS sobre faturamento, competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 3.068,32 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Complemento ICMS sobre faturamento, competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.497,65 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Complemento ICMS sobre faturamento, competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 2.596,73 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Complemento ICMS sobre faturamento, competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.252,14 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Complemento ICMS sobre faturamento, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 915,75 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 12/2017, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/12/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 12/2017, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 18/12/2017 | Boleto bancário | V&A Ar Condicionado LTDA ME | 27.618.759/0001-99 | Nota fiscal n° 86. Adequação e complemento de dutos de descarga de ar de 03 un. condesadoras de ar condicionado, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.029,00 | |
| 18/12/2017 | Boleto bancário | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Aluguel sede Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, comp. 12/2017 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.026,66 | |
| 15/12/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 54.290 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 15/12/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 54.199 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 15/12/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 54.378 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 1.036,41 | |
| 14/12/2017 | Boleto bancário | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/0001-21 | Nota fiscal n° 57.640. Compra de uma cafeteira elétrica | Dispensa | Despesas Administrativas | 113,17 | |
| 13/12/2017 | TED | AP da Silva ME Hidrowatt | 26.614.237/0001-56 | Nota fiscal n° 27. Serviço eletrico e hidráulico, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 588,00 | |
| 13/12/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 012/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 974,53 | |
| 13/12/2017 | Boleto bancário | Pontofrio.com Cnova Comércio Eletronico S/A | 07.170.938/0001-07 | Nota fiscal n° 164.782. Compra de 01 Purificador de água | Dispensa | Despesas Administrativas | 387,12 | |
| 13/12/2017 | TED | Dione Lopes Miranda | 28.122.116/0001-12 | Nota fiscal n° 12. Serviço de construção de parede de gesso acartonado- parede simples- parede acartonado de 01 face- reparo de teto- 03 kits de posta- caixote nas redes- construção de rodapé, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 7.420,60 | |
| 13/12/2017 | TED | Dione Lopes Miranda | 28.122.116/0001-12 | Nota fiscal n° 13. Serviço de pintura, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.500,00 | |
| 12/12/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/12 a 09/01/2018. Nota fiscal n° 173 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 12/12/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 11/2017 - Nota Fiscal n° 8.777 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 11/12/2017 | TED | Elder Mariano de Souza Lima | 18.218.071/0001-20 | Nota fiscal n° 49. Instalação de pontos de rede e telefonia e fechamento de rack, Ed. Metropolitan Mall (Parcela 01/02) | Dispensa | Despesas Administrativas | 975,00 | |
| 11/12/2017 | Boleto bancário | Nippor Ar Condicionado | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal n° 3.270. Seviço de instalação de Ar Condicionado, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.688,75 | |
| 11/12/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 11/2017 - Fatura nº 16.704 | Dispensa | Serviços de Postagens | 303,50 | |
| 11/12/2017 | TED | Inside Solution LTDA ME | 28.789.800/0001-52 | Nota fiscal n° 08. Serviço de adequação para sistema de combate a incêndio, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 646,80 | |
| 11/12/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 546,69 | |
| 11/12/2017 | Boleto bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.855.139/0001-37 | Taxa de Condominio sala 1906, comp. 12.2017, Ed. Metropolitan Mall | N/A | Despesas com Aluguel | 497,41 | |
| 11/12/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 11/2017 - Nota fiscal nº 91.488 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 08/12/2017 | TED | Leve Mudanças Eireli | 18.071.922/0001-55 | Nota fiscal n° 308. Referente a desmontagem, embalagem, transporte de mudança e montagem dos móveis do Ed. Buriti Center para Metropolitan Mall | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.430,00 | |
| 08/12/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 29,96 | |
| 08/12/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201, Ed. Buriti Center | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 08/12/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 11/2017 - Nota fiscal nº 1.056 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 06/12/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 169,89 | |
| 06/12/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,34 | |
| 06/12/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,34 | |
| 06/12/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,69 | |
| 06/12/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 016/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 1.366,40 | |
| 05/12/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 11/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 2.554,59 | |
| 05/12/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.335 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 05/12/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 11/2017 - Nota fiscal nº 2.396 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 01/12/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202. Ed. Buriti Center | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/12/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201, Ed. Buriti Center | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 30/11/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 54.094 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 30/11/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.993 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 30/11/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 11/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/11/2017 | TED | Roberta Dos Santos Carneiro | 749.121.271-91 | Projeto arquitetônico da nova sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906. | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.500,00 | |
| 28/11/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 10/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 313,72 | |
| 28/11/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/10/2017 a 05/11/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 447,16 | |
| 27/11/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | DARF referente a taxa para registro da 15° Ata de Assembléia Geral Ordinária | N/A | Despesas com Tributos | 21,00 | |
| 27/11/2017 | TED | Report Engenharia, Consultoria e Gestão LTDA - ME | 20.646.647/0001-00 | Nota fiscal n° 94. Projeto de Climatização, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906 | Dispensa | Despesas Administrativas | 980,00 | |
| 27/11/2017 | TED | Inside Solution LTDA ME | 28.798.800/0001-52 | Projeto elétrico e de adequação para sistema de combate a incêndio, sala 1906, Ed. Metropolitan Mall, nota fiscal n° 05 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.470,00 | |
| 27/11/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 42,72 | |
| 27/11/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 54,70 | |
| 24/11/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber - competência 11/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 246,93 | |
| 24/11/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | Referente a taxa para registro da 15° Ata de Assembléia geral Ordinária | N/A | Despesas com Tributos | 560,00 | |
| 24/11/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 011/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 999,03 | |
| 24/11/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 12/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 21/11/2017 | Boleto bancário | JCM Niteroi Refrigeração LTDA | 08.965.639/0001-13 | Compra de 01 Ar Condicionado LG Smart Inverter 22K | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.085,00 | |
| 20/11/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 11/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/11/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 11/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/11/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 10/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 213,59 | |
| 20/11/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 10/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 223,07 | |
| 20/11/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 10/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.787,34 | |
| 16/11/2017 | Boleto bancário | Velozo e Freitas Corier LTDA-ME | 11.506.509/0001-27 | Serviço de moto courier comp. 10/2017 - Nota fiscal nº 2.566 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 320,38 | |
| 16/11/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.884 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 35.555,28 | |
| 16/11/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.779 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 16/11/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.927 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 5.220,19 | |
| 16/11/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.692 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 2.611,68 | |
| 14/11/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 015/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 346,60 | |
| 14/11/2017 | Boleto bancário | Liberty Seguros S/A | 61.550.141.0001-72 | Seguro de Obras para Reforma da Nova Sede da Goiasgás, sala 1906, Ed. Metropolitan Mall | Dispensa | Despesas Administrativas | 416,10 | |
| 13/11/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 10/2017 - Nota Fiscal n° 8.599 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 10/11/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/11 a 09/12. Nota fiscal n° 170 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/11/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 10/2017 - Nota fiscal nº 86.698 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 72,90 | |
| 10/11/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 10/2017 - Fatura nº 16.657 | Dispensa | Serviços de Postagens | 421,90 | |
| 10/11/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 401,28 | |
| 08/11/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 47,02 | |
| 08/11/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 10/2017 - Nota fiscal nº 1.036 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 07/11/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 10/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 378,18 | |
| 06/11/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,34 | |
| 06/11/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,34 | |
| 06/11/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,34 | |
| 06/11/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 175,88 | |
| 06/11/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 10/2017 - Nota fiscal nº 2.365 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 06/11/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 014/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 2.320,35 | |
| 06/11/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 013/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 424,53 | |
| 03/11/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.318 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 01/11/2017 | TED | Nilda Alves Ferreira Maia | 457.670.171-15 | Caução de aluguel, sala 1906, Ed. Metropolitan Mall, nova sede Goiasgás | Dispensa | Despesas com Aluguel | 5.654,36 | |
| 01/11/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 010/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 481,63 | |
| 01/11/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber - competência 10/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 90,52 | |
| 01/11/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/11/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 31/10/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 10/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/10/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.672 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 30/10/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.587 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 30/10/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.493 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.792,73 | |
| 30/10/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/09/2017 a 05/10/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 441,59 | |
| 26/10/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 38,32 | |
| 26/10/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 57,50 | |
| 25/10/2017 | Boleto bancário | Tera Imobiliária | 18.923.321/0001-23 | Taxas de contrato | Dispensa | Despesas Administrativas | 500,00 | |
| 25/10/2017 | Boleto bancário | A.R Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli | 17.052.231/0001-41 | Compra de Certificado Digital e-CNPJ e visita para validação do mesmo | Dispensa | Despesas Administrativas | 407,60 | |
| 25/10/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 299,80 | |
| 25/10/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 220,88 | |
| 25/10/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 11/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/10/2017 | Boleto bancário | Velozo e Freitas Corier LTDA-ME | 11.506.509/0001-27 | Serviço de moto courier comp. 09/2017 - Nota fiscal nº 2.559 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 151,50 | |
| 20/10/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.883,82 | |
| 20/10/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 204,17 | |
| 20/10/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 118,70 | |
| 19/10/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 10/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/10/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 10/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 16/10/2017 | Boleto bancário | MoIP Pagamentos S.A | - | Documento n° 94188423. Participação Diretor Administrativo, André Macedo, no Fórum de Biogás | Dispensa | Despesas com Pessoal | 360,00 | |
| 16/10/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.449 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 1.813,89 | |
| 16/10/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.354 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 16/10/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.269 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 9.501,32 | |
| 16/10/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.233 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 24.686,61 | |
| 13/10/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 09/2017 - Nota Fiscal n° 8.430 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 11/10/2017 | Boleto bancário | Chubb Seguros Brasil S.A | 03.502.099/001-18 | Renovação do seguro da Sede da Goiasgás, documento n° 375429 | Dispensa | Despesas Administrativas | 924,25 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,90 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,90 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,90 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,86 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/10 a 09/11. Nota fiscal n° 164 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 408,40 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 09/2017 - Nota fiscal nº 82.129 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 10/10/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 09/2017 - Fatura nº 16.620 | Dispensa | Serviços de Postagens | 112,60 | |
| 09/10/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 09/10/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 09/2017 - Nota fiscal nº 1.016 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 06/10/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.101,69 | |
| 06/10/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 009/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 636,93 | |
| 06/10/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 012/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 964,31 | |
| 06/10/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 09/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 406,79 | |
| 06/10/2017 | Boleto bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 3° trimestre de 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 05/10/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 09/2017 - Nota fiscal nº 2.330 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 03/10/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.305 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 02/10/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.073 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 02/10/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 53.135 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 27.889,17 | |
| 02/10/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 02/10/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 02/10/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 09/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/09/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber - competência 08/2017 e 09/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 109,01 | |
| 28/09/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/08/2017 a 05/09/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 504,13 | |
| 27/09/2017 | Boleto bancário | Luzia alves Borges 00004576128 | 26.652.014/0001-83 | Nota fiscal n° 59. Recarga de toner e cartucho | Dispensa | Despesas Administrativas | 105,00 | |
| 26/09/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 31,07 | |
| 26/09/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 91,78 | |
| 25/09/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 10/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/09/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 217,04 | |
| 20/09/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 210,64 | |
| 20/09/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.689,99 | |
| 20/09/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 19/09/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 09/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/09/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 09/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 15/09/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 08/2017 - Nota fiscal nº 3.922 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 298,18 | |
| 15/09/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.950 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 15/09/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.796 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 1.586,77 | |
| 15/09/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.837 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.262,76 | |
| 12/09/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 469,41 | |
| 12/09/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/09 a 09/10. Nota fiscal n° 160 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 12/09/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 011/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 1.040,91 | |
| 12/09/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 08/2017 - Nota Fiscal n° 8.261 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 12/09/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 08/2017 - Fatura nº 16.575 | Dispensa | Serviços de Postagens | 344,40 | |
| 08/09/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 08/09/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 08/2017 - Nota fiscal nº 987 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 06/09/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 08/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 05/09/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.290 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 975,65 | |
| 05/09/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 06/2017 - Nota fiscal nº 2.299 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 04/09/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 97,87 | |
| 04/09/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 97,87 | |
| 04/09/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 97,87 | |
| 04/09/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 182,72 | |
| 01/09/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/09/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 31/08/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 07/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.610 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 30/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.727 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 27.099,60 | |
| 29/08/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 008/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 388,29 | |
| 28/08/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/07/2017 a 05/08/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 551,97 | |
| 28/08/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 34,05 | |
| 28/08/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 131,38 | |
| 28/08/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 07/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 189,87 | |
| 28/08/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 09/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 21/08/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 08/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 21/08/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 08/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 21/08/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 07/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 192,15 | |
| 18/08/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 07/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.691,03 | |
| 18/08/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 07/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 16/08/2017 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Nota fiscal n° 5.117. Recarga de toner e compra cartucho | Dispensa | Despesas Administrativas | 220,00 | |
| 15/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.486 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 15/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.279 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 11.356,29 | |
| 15/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.381 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 26.623,35 | |
| 15/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.259 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 15/08/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.508 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 3.450,64 | |
| 14/08/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 07/2017 - Nota fiscal nº 3.922 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 319,41 | |
| 11/08/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, renovação do certificado de conformidade do Ano 2017/2018 | N/A | Despesas com Tributos | 102,91 | |
| 10/08/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 367,61 | |
| 10/08/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 07/2017 - Nota fiscal nº 72.309 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 10/08/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 07/2017 - Nota Fiscal n° 8.099 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 10/08/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/08 a 09/09. Nota fiscal n° 158 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/08/2017 | TED | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.282 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 890,15 | |
| 10/08/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 07/2017 - Fatura nº 16.521 | Dispensa | Serviços de Postagens | 278,05 | |
| 10/08/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 214,43 | |
| 09/08/2017 | Boleto bancário | Régia Comércio de Infotmática LTDA | 07.851.862/0001-77 | Compra de HD Externo, nota fiscal n° 99.759 | Dispensa | Despesas Administrativas | 309,90 | |
| 08/08/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 07/2017 - Nota fiscal nº 973 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.289,00 | |
| 08/08/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 08/08/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 29,66 | |
| 07/08/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 010/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 2.570,09 | |
| 07/08/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 07/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 07/08/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 06/2017 - Nota fiscal nº 2.274 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 04/08/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 04/08/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 04/08/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 95,18 | |
| 04/08/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,77 | |
| 03/08/2017 | Boleto bancário | Papelaria Tributária LTDA | 00.905.760/0003-00 | Compra de material de escritório, nota fiscal n° 215.629 | Dispensa | Despesas Administrativas | 188,20 | |
| 02/08/2017 | Boleto bancário | San Bernardo C. de Prod. H. Limp Eireli | 14.514.740/0001-50 | Compra de papel toalha para os banheiros, nota fiscal n° 38.017 | Dispensa | Despesas Administrativas | 145,85 | |
| 01/08/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 007/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 437,77 | |
| 01/08/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber - competência 06/2017 e 07/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 115,71 | |
| 01/08/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/08/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 31/07/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.146 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 31/07/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 52.060 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 27.099,60 | |
| 31/07/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 06/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 28/07/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/06/2017 a 05/07/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 372,39 | |
| 26/07/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 166,27 | |
| 26/07/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 33,40 | |
| 24/07/2017 | Boleto bancário | Richard Patrick Teixeira Pires | 15.192.957/0001-54 | Conserto de aparelho de ar condicionado da sala 1201: troca de compressor, válvula e mão de obra. Nota fiscal n° 494 | Dispensa | Despesas Administrativas | 850,00 | |
| 21/07/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 08/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/07/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 206,92 | |
| 20/07/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 20/07/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.690,59 | |
| 19/07/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 07/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/07/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 07/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 17/07/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.740 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 17/07/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.858 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 27.099,60 | |
| 17/07/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.945 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 550,35 | |
| 12/07/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 06/2017 - Nota fiscal nº 3.868 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 465,13 | |
| 12/07/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 06/2017 - Fatura nº 16.469 | Dispensa | Serviços de Postagens | 527,80 | |
| 10/07/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 06/2017 - Nota fiscal nº 66.920 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 10/07/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/07 a 09/08. Nota fiscal n° 148 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/07/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 418,84 | |
| 10/07/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 06/2017 - Nota Fiscal n° 7.937 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 78,56 | |
| 10/07/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 07/07/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 06/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 07/07/2017 | Boleto bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 2° trimestre de 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 05/07/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.263 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 921,50 | |
| 05/07/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 06/2017 - Nota fiscal nº 2.239 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 05/07/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 06/2017 - Nota fiscal nº 927 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 04/07/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 04/07/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 04/07/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 04/07/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,77 | |
| 03/07/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 006/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 350,67 | |
| 03/07/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 03/07/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 30/06/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.652 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 30/06/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.571 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 30/06/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 06/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 29/06/2017 | Boleto bancário | J. Camara & Irmãos S/A | 01.536.754/0001-23 | Nota fiscal n° 428.737. Renovação assinatura Jornal O Popular. Período de 20/06/2017 a 19/06/2018. | Dispensa | Despesas Administrativas | 648,00 | |
| 29/06/2017 | Boleto bancário | V A Borges - Comercio de cartuchos - ME | 04.519.767/0001-81 | Nota fiscal n° 3.062. recarga de toner e cartucho | Dispensa | Despesas Administrativas | 120,62 | |
| 28/06/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/05/2017 a 05/06/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,48 | |
| 26/06/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 33,65 | |
| 26/06/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 309,47 | |
| 23/06/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 07/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/06/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.689,84 | |
| 20/06/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 20/06/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 215,51 | |
| 19/06/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 06/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/06/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 06/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 16/06/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.451 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 16/06/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.349 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 34.735,27 | |
| 16/06/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.284 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 877,60 | |
| 12/06/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 639,82 | |
| 12/06/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 05/2017 - Fatura nº 16.421 | Dispensa | Serviços de Postagens | 223,80 | |
| 12/06/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 05/2017 - Nota fiscal nº 3.805 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 533,64 | |
| 12/06/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/06 a 09/07. Nota fiscal n° 147 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 12/06/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 05/2017 - Nota fiscal nº 64.079 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 12/06/2017 | Boleto bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 2° trimestre de 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 168,34 | |
| 08/06/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 08/06/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 07/06/2017 | Boleto bancário | Submarino B2W Companhia Digital | 00.776.574/0013-90 | Nota fiscal n° 14.789.079. Compra de notebook para o Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo. | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.504,98 | |
| 07/06/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 005/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 384,08 | |
| 07/06/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 05/2017 - Nota Fiscal n° 7.766 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,74 | |
| 07/06/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 05/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 07/06/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso a Gerente Financeira conforme recibos do Uber - competência 05/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 90,50 | |
| 06/06/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 008/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 1.310,05 | |
| 06/06/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro conforme relatório de viagens n° 007/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 1.135,82 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.249 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 836,00 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,77 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 05/2017 - Nota fiscal nº 2.208 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 05/06/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 05/2017 - Nota fiscal nº 889 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 01/06/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/06/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 31/05/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 05/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/05/2017 | Boleto bancário | S.M Assistencia técnica de Ar Condicionado | 10.668.411/0001-03 | Conserto em uma máquina de ar condicionado - nota fiscal n° 1.497 | Dispensa | Despesas Administrativas | 272,19 | |
| 30/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.148 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 30/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.231 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 29/05/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/04/2017 a 07/05/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 405,33 | |
| 26/05/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 30,00 | |
| 26/05/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 288,13 | |
| 24/05/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 06/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 23/05/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme relatorio de viagens n° 009/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 1.864,84 | |
| 22/05/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 04/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 216,88 | |
| 19/05/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre nota fiscal n° 308 (Assunção Consultoria Institucional LTDA) | N/A | Despesas com Tributos | 23,62 | |
| 19/05/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 05/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/05/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 05/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/05/2017 | Boleto bancário | San Bernardo C. de Prod. H. Limp Eireli | 14.514.740/0001-50 | Compra de papel toalha para os banheiros, nota fiscal n° 36.576 | Dispensa | Despesas Administrativas | 145,85 | |
| 19/05/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 04/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 19/05/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 04/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.689,84 | |
| 15/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.886 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 954,09 | |
| 15/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.029 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 9.583,21 | |
| 15/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 51.063 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 15/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.945 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 15/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.857 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 12/05/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 04/2017 - Nota fiscal nº 3.757 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 280,81 | |
| 12/05/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás, taxa de Potencial de Extinção de Incêndio, exercicio 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.173,21 | |
| 11/05/2017 | Boleto bancário | JRA Empreendimentos e Serviços Eireli ME | 04.583.057/0001-11 | Nota fiscal n° 405. Serviço de limpeza na sede da Goiasgás realizado no dia 03/05/2017 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 88,20 | |
| 11/05/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 04/2017 - Fatura nº 16.379 | Dispensa | Serviços de Postagens | 267,70 | |
| 10/05/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, comp. 04/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 852,51 | |
| 10/05/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/05 a 09/06. Nota fiscal n° 142 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/05/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade guarda documentos, competência 04/2017 - Nota Fiscal n° 7.599 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,73 | |
| 10/05/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 04/2017 - Nota fiscal nº 60.758 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 08/05/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 1.233 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 836,00 | |
| 08/05/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 08/05/2017 | Boleto bancário | Líder Cartuchos LTDA ME | 04.519.767/0001-82 | Recarga de toner e cartuchos - nota fiscal n° 3.037 | Dispensa | Despesas Administrativas | 67,55 | |
| 05/05/2017 | TED | Graciane Rodrigues de Santana - ME | 16.692.242/0001-50 | Nota fiscal n° 4.620 Publicação balanço patrimonial de 2016 no Jornal Diário da Manhã | Dispensa | Despesas com Publicações | 4.260,96 | |
| 05/05/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 04/2017 - Nota fiscal nº 2.186 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 05/05/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 04/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 05/05/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme relatório de viagens n° 006/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 575,00 | |
| 05/05/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 04/2017 - Nota fiscal nº 868 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 04/05/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 004/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 619,07 | |
| 04/05/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme recibos do Uber - competência 04/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 96,43 | |
| 04/05/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 96,81 | |
| 04/05/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 96,81 | |
| 04/05/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 96,81 | |
| 04/05/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 169,13 | |
| 02/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.774 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 02/05/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 03/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 02/05/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 02/05/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 02/05/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.699 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 28/04/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/03/2017 a 07/04/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 605,30 | |
| 28/04/2017 | Boleto bancário | Federação das Indústrias do Estado de Goiás | 01.618.958/0001-03 | Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical -GRCSU. Excercício 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 113,35 | |
| 26/04/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 33,02 | |
| 26/04/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 368,70 | |
| 25/04/2017 | TED | Assunção Consultoria Institucional LTDA | 08.516.773/0001-37 | Nota Fiscal n° 308. Participação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, no I Seminário Lei de Responsabilidade das Estatais Análise Geral da Lei Federal nº 13.303/2016. | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.551,38 | |
| 24/04/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Souza, competência 05/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/04/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre a nota fiscal n° 783. Deloitte Brasil Auditores Independentes | N/A | Despesas com Tributos | 238,50 | |
| 20/04/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | CSRF-PJ sobre a nota fiscal n° 783. Deloitte Brasil Auditores Independentes | N/A | Despesas com Tributos | 739,35 | |
| 20/04/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 20/04/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.689,84 | |
| 20/04/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 234,15 | |
| 19/04/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 04/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/04/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 04/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 17/04/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.482 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.080,91 | |
| 17/04/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 03/2017 - Nota fiscal nº 3.704 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 364,77 | |
| 17/04/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.446 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 36.132,80 | |
| 17/04/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.446 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 13.914,58 | |
| 17/04/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.672 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 14.898,05 | |
| 11/04/2017 | TED | Deloitte Brasil Auditores Independentes LTDA - EPP | 33.036.252/0009-87 | Nota fiscal n° 783. Prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras de 2016. | Dispensa | Despesas Administrativas | 14.127,15 | |
| 11/04/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 03/2017 - Fatura nº 16.326 | Dispensa | Serviços de Postagens | 589,35 | |
| 10/04/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Atualização no site da Goiasgás - Nota Fiscal n° 2.178 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 277,05 | |
| 10/04/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade do guarda móveis, período de 10/04 a 09/05. Nota fiscal n° 141 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 283,67 | |
| 10/04/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, comp. 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.200,01 | |
| 10/04/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 11,57 | |
| 10/04/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 11,57 | |
| 10/04/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 03/2017 - Nota fiscal nº 57.237 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 10/04/2017 | TED | Graciane Rodrigues de Santana - ME | 16.692.242/0001-50 | Nota fiscal n° 4.608. Publicação balanço patrimonial de 2016 no Diário Oficial do Estado. | Dispensa | Despesas com Publicações | 8.312,50 | |
| 07/04/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 03/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 07/04/2017 | Boleto bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 1° trimestre de 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 579,67 | |
| 06/04/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme relatório de viagens n° 005/2017 | N/A | Despesas com Viagens | 518,90 | |
| 06/04/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme relatório de viagens n° 003/2017 e n° 004/2017 | N/A | Despesas com Viagens | 3.380,90 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Mensalidade do guarda documentos, competência 03/2017 - Nota Fiscal n° 7.317 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 48,73 | |
| 05/04/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 003/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 344,91 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,77 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 05/04/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme recibos do Uber - competência 03/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 135,16 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 03/2017 - Nota fiscal nº 2.156 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 05/04/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 03/2017 - Nota fiscal nº 843 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 03/04/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 927,59 | |
| 03/04/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 31/03/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 03/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | |
| 30/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.348 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 29.357,90 | |
| 30/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.251 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 20.324,70 | |
| 28/03/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/02/2017 a 07/03/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 678,67 | |
| 27/03/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computador - Nota fiscal nº 2.215 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 836,00 | |
| 27/03/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 31,41 | |
| 27/03/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 271,37 | |
| 24/03/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Souza, competência 04/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/03/2017 | Boleto bancário | A.R Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli | 17.052.231/0001-41 | Compra de Certificado Digital e-CNPJ e visita para validação do mesmo | Dispensa | Despesas Administrativas | 460,00 | |
| 20/03/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 03/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/03/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 03/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/03/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 214,25 | |
| 20/03/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 20/03/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.689,84 | |
| 15/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.052 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 20.324,70 | |
| 15/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.073 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 15.808,10 | |
| 15/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.171 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 15/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 50.187 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 11.696,05 | |
| 13/03/2017 | Boleto bancário | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Mensalidade guarda móveis, período de 10/03 a 09/04. Nota fiscal n° 129 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 240,40 | |
| 13/03/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 02/2017 - Nota fiscal nº 3.628 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 143,78 | |
| 13/03/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 13/03/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 13/03/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 13/03/2017 | Boleto bancário | OI S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e Internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,77 | |
| 10/03/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 441,17 | |
| 10/03/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 02/2017 - Fatura nº 16.271 | Dispensa | Serviços de Postagens | 98,20 | |
| 10/03/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030/0001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, competência 02/2017 - Nota fiscal nº 54.576 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 08/03/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1203 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 08/03/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 44,25 | |
| 08/03/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 07/03/2017 | TED | Atan Ag. De Tur. Anhaguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura n° 29.580 - Hospedagem Auditor Deloitte, Alisson Silva | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.086,85 | |
| 07/03/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 02/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Atualização no site da Goiasgás - Nota Fiscal n° 2.127 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 179,84 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção em computadores e rede - Nota fiscal nº 2.201 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 836,00 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | Mercantil e Serviços LTDA | 02.226.535/0001-00 | Remanejamento de fiação para mudança de local de ramais telefônicos - Nota Fiscal n° 5.733 | Dispensa | Despesas Administrativas | 224,60 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | Arquivo OFF Prestacional LTDA | 05.842.757/0001-46 | Implantação e mensalidade guarda documentos, competência 02/2017 - Nota Fiscal n° 7.140 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 188,01 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 02/2017 - Nota fiscal nº 2.125 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 06/03/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso conforme relatório de viagens n° 001/2017, relatório de viagens n° 002/2017 e recibo de despesas com refeição | N/A | Despesas Administrativas | 1.692,72 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | Papelaria Tributária LTDA | 00.905.760/0001-48 | Compra de material de escritório - Nota Fiscal n° 194.221 | Dispensa | Despesas Administrativas | 194,08 | |
| 06/03/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 02/2017 - Nota fiscal nº 822 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 03/03/2017 | Boleto bancário | Melissa Jussara Mesquita Aguiar Leite | 17.511.826/0001-18 | Reforma da sala 1203 - Nota Fiscal n° 108 | Dispensa | Despesas Administrativas | 4.350,00 | |
| 03/03/2017 | Boleto bancário | Papelaria Tributária LTDA | 00.905.760/0001-48 | Compra de Arquivo Box - Nota Fiscal n° 107.946 | Dispensa | Despesas Administrativas | 145,00 | |
| 02/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.907 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 02/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.966 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 11.291,50 | |
| 02/03/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.846 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1203 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 02/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 190,00 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 05/01/2017 a 06/02/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 530,08 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1203 | N/A | Despesas Administrativas | 97,36 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 28,54 | |
| 01/03/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 293,43 | |
| 24/02/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 002/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 567,20 | |
| 24/02/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 101,91 | |
| 24/02/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme recibos do Uber - competência 02/2017 | N/A | Despesas com Transporte | 160,56 | |
| 24/02/2017 | TED | S.M Assistencia técnica de Ar Condicionado | 10.668.411/0001-03 | Manutenção preventiva em ar condicionado, nota fiscal n° 1.431 | Dispensa | Despesas Administrativas | 126,37 | |
| 24/02/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | COFINS sobre faturamento e receita financeira - competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 3.788,07 | |
| 24/02/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | PIS sobre faturamento e receita financeira - competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 806,36 | |
| 23/02/2017 | Boleto bancário | Tekservic PCJ PCL Ltda ME | 20.612.556/00001-46 | Serviço de limpeza na sede da Goiasgás realizado no dia 23/02/2017 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,00 | |
| 20/02/2017 | TED | Atan Ag. De Tur. Anhaguera LTDA | 25.030.768/0001-39 | Fatura n° 29.505 - Passagem aérea auditoria externa, Alisson Silva | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.250,86 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação Gerente Financeira, Viviane Souza, competência 03/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | IPTU sala 1203 (Parcela 1/11) | N/A | Despesas com Tributos | 72,37 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | IPTU sala 1202 | N/A | Despesas com Tributos | 716,46 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | IPTU sala 1201 | N/A | Despesas com Tributos | 716,46 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1203 - Competência 02/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 02/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 02/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 256,29 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 258,93 | |
| 20/02/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 1.689,84 | ||
| 16/02/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.751 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.170,41 | |
| 16/02/2017 | TED | Mude Bem Mudanças e Logistica LTDA | 19.684.345/0001-30 | Serviço de transporte de mudança e armazenagem, período de 10/02 a 09/03. Nota fiscal n° 129 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 889,48 | |
| 15/02/2017 | TED | S.M Assistencia técnica de Ar Condicionado | 10.668.411/0001-03 | Manutenção preventiva em uma máquina de ar condicionado - nota fiscal n° 1.428 | Dispensa | Despesas Administrativas | 126,37 | |
| 15/02/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.801 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 9.829,14 | |
| 15/02/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.640 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 20.324,70 | |
| 15/02/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.591 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 33.874,50 | |
| 15/02/2017 | TED | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.565 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 836,86 | |
| 13/02/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier competência 01/2017 - Nota fiscal nº 3.461 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 209,40 | |
| 13/02/2017 | Boleto bancário | Extintores Bandeirantes Proj. e Sistemas de Combate a Incendio | 06.235.157/0001-82 | Manutenção de extintores, nota fiscal n° 8.729 | Dispensa | Despesas Administrativas | 120,16 | |
| 13/02/2017 | Boleto bancário | Líder Cartuchos LTDA ME | 04.519.767/0001-82 | Recarga de toner e cartuchos - nota fiscal n° 3.000 | Dispensa | Despesas Administrativas | 135,10 | |
| 10/02/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 421,51 | |
| 10/02/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030.001-95 | Mensalidade do software para emissão de NFE, competência 01/2017 - nota fiscal nº 51.664 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 10/02/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem competência 01/2017 - Fatura nº 16.218 | Dispensa | Serviços de Postagens | 341,10 | |
| 10/02/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | ISS sobre notas fiscais diversas, comp. 12/2016 | N/A | Despesas com Tributos | 455,87 | |
| 08/02/2017 | Boleto bancário | A.M.P Laboratorio Eireli ME | 17.735.661/0001-68 | Elaboração do PPRA e PCMSO | Dispensa | Despesas Administrativas | 735,00 | |
| 08/02/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1203 | N/A | Despesas Administrativas | 11,57 | |
| 08/02/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 08/02/2017 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Tarifa de água e esgoto, sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 27,91 | |
| 07/02/2017 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 357,57 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Secretaria da Fazendo do Estado de Goiás | - | ICMS sobre faturamento, competência 01/2017 | N/A | Despesas com Tributos | 3.712,53 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Oi S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1569 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Oi S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1568 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Oi S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo, fatura n° 3213-1567 | Dispensa | Despesas Administrativas | 94,89 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Oi S.A | 76.535.764/0328-51 | Telefone Fixo e internet, fatura n° 3213-1566 | Dispensa | Despesas Administrativas | 161,59 | |
| 06/02/2017 | TED | André Gustavo Lins Macedo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo financeiro conforme despesas com refeição | N/A | Despesas Administrativas | 487,74 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis competência 01/2017 - nota fiscal nº 803 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 06/02/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter competência 01/2017 - nota fiscal nº 2.098 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 77,77 | |
| 03/02/2017 | Boleto bancário | San Bernardo C. de Prod. H. Limp Eireli | 14.514.740/0001-50 | Compra de papel toalha e sabonete para os banheiros, nota fiscal n° 34.537 | Dispensa | Despesas Administrativas | 253,70 | |
| 02/02/2017 | Boleto bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-33 | Manutenção na rede e computadores - nota fiscal nº 1.187 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 836,00 | |
| 01/02/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1203 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.048,28 | |
| 01/02/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.098,28 | |
| 01/02/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 1.098,28 | |
| 31/01/2017 | Boleto bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | Taxa de Administração de contrato de estágio dos estudantes Pedro Henrique Alves da Silva e Roseana Maria da Costa Reis, competência 01/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 190,00 | |
| 31/01/2017 | Boleto bancário | Federação das Indústrias do Estado de Goiás | 01.618.958/0001-03 | Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Patronal de 2016 | N/A | Despesas com Tributos | 5.142,68 | |
| 30/01/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reembolso conforme recibos do Uber do mês de Dezembro e Janeiro | N/A | Despesas com Transporte | 292,15 | |
| 30/01/2017 | TED | Viviane Vieira de Souza | 995.368.971-72 | Reposição Fundo Fixo nº 001/2017 | N/A | Despesas Administrativas | 469,89 | |
| 30/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.470 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 15.284,69 | |
| 30/01/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone celular (Período: 06/12/2016 a 05/01/2017) | Dispensa | Despesas Administrativas | 473,40 | |
| 26/01/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1203 | N/A | Despesas Administrativas | 35,59 | |
| 26/01/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1202 | N/A | Despesas Administrativas | 35,59 | |
| 26/01/2017 | Boleto bancário | CELG Distribuição | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia sala 1201 | N/A | Despesas Administrativas | 256,45 | |
| 23/01/2017 | Boleto bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket Alimentação - competência 02/2017 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 771,00 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Fundes Fundo de Fomento ao Desenv. Econ. E Social | 03.280.530/0001-29 | Royalties - competência 12/2016 | N/A | Despesas com Tributos | 454,15 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria de Finanças | - | Taxa de Licença para Funcionamento, competência 2017 | N/A | Despesas com Tributos | 40,80 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0002-43 | Fatura de telefone fixo e internet (Período: 27/11/16 a 13/12/16) | Dispensa | Despesas Administrativas | 206,71 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Tesouro Estadual | - | TRCF, competência 12/2016 | N/A | Despesas com Tributos | 310,83 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | INSS sobre Folha de Pagamento, competência 12/2016 | N/A | Despesas com Tributos | 6.789,39 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 12/2016 | N/A | Despesas com Tributos | 557,99 | |
| 20/01/2017 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 13º salário | N/A | Despesas com Tributos | 239,58 | |
| 19/01/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1203 - Competência 01/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/01/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1202 - Competência 01/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 19/01/2017 | Boleto bancário | Condomínio Edifício Buriti Center | 26.619.783/0001-80 | Taxa de Condomínio sala 1201 - Competência 01/2017 | N/A | Despesas com Aluguel | 490,35 | |
| 17/01/2017 | Boleto bancário | JRA Empreendimentos e Serviços Eireli ME | 04.583.057/0001-11 | Serviço de limpeza na sede da Goiasgás realizado no dia 18/01/2017 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 78,40 | |
| 17/01/2017 | Boleto bancário | Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | - | Taxa de controle e fiscalização ambiental, 4º trimestre de 2016 | N/A | Despesas com Tributos | 600,71 | |
| 16/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.359 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 27.099,60 | |
| 16/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.358 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 16/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.193 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 9.842,21 | |
| 16/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.382 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 1.544,96 | |
| 16/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.276 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 5.051,61 | |
| 16/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.275 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 27.369,35 | |
| 12/01/2017 | Boleto bancário | Moraes Baima Comércio e Representações Ltda - Correios | 03.693.611/0001-50 | Serviço de postagem comp. 12/2016 - Fatura nº 16.139 | Dispensa | Serviços de Postagens | 206,00 | |
| 11/01/2017 | Boleto bancário | Gynconect Soluções Em redes Conv. De Voz e Dados LTDA | 09.589.515/0001-43 | Conserto da linha telefônica - nota fiscal n° 2.515 | Dispensa | Despesas Administrativas | 160,40 | |
| 10/01/2017 | Boleto bancário | GR de Carvalho ME | 17.027.765/0001-18 | Serviço de moto courier comp. 12/2015 - Nota fiscal nº 3.542 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 360,91 | |
| 08/01/2017 | Boleto bancário | Soften Informatica Eireli - ME | 07.587.030.001-95 | Mensalidade software para emissão de NFE, comp. 12/2016 - Nota fiscal nº 201600000047096 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 69,90 | |
| 05/01/2017 | Boleto bancário | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Serviços contábeis comp. 12/2016 - Nota fiscal nº 776 | Convite | Serviços de Terceiros | 6.293,75 | |
| 05/01/2017 | Boleto bancário | Logics Tecnologia e Serviços LTDA - ME | 08.868.388/0001-59 | Serviço de datacenter comp. 12/2016 - Nota fiscal nº 2.035 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 76,00 | |
| 02/01/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel referente a sala 1203 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 977,96 | |
| 02/01/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel referente a sala 1202 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 977,96 | |
| 02/01/2017 | Boleto bancário | Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda | 08.701.720/0001-96 | Aluguel referente a sala 1201 | Dispensa | Despesas com Aluguel | 977,96 | |
| 02/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.043 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 24.841,30 | |
| 02/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.118 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 31.616,20 | |
| 02/01/2017 | Boleto bancário | GNL Gemini Com. e Logística de Gás Ltda - GásLocal | 06.865.129/0002-20 | Compra de gás natural liquefeito - GNL - Nota fiscal nº 49.119 | Dispensa | Compra de Suprimentos | 22.583,00 | |
| 20/01/2016 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | - | IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 12/2015 | N/A | Despesas com Tributos | 376,45 | |
| 07/01/2016 | Boleto bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | - | FGTS, competência 12/2016 | N/A | Despesas com Tributos | 543,24 |